2021년 동두천시 재정공시(결산)

2021. 8.                                          동두천시장(인)

◈ 우리 시의 2020년도 살림규모 (자체수입 + 이전재원+지방채 및 보전수입 등 및 내부거래)는 7,436억원으로, 전년대비 79억원이 감소하였습니다.

ㅇ 자체수입 (지방세 및 세외수입)은 627억원이며, 주민 1인당 연간 지방세 부담액은 48만원입니다.

ㅇ 이전재원 (지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 3,776억원입니다.

ㅇ 지방채, 보전수입 등 및 내부거래는 1,393억원입니다.

◈ 2020년말 기준으로 우리 시의 채무는 없습니다.

ㅇ 공유재산은 ’20년도에 1,151건 (1,904억원)을 취득하고, 74건(274억원)을 매각하여, 현재는 650,059건 총 15,373억원 규모를 유지하고 있습니다.

◈ 우리 시를 유형 지방자치단체의 평균과 살림살이를 비교하여 보면 다음과 같습니다.

※ 유형 지방자치단체 유형 : 특광역시, 도, 시(4), 군(4), 자치구(4) 등 14개 유형

◈ 우리 시의 2020년 살림규모는 유형 지방자치단체 평균액  15,866억원 보다  8,430억원이 적습니다.

ㅇ 자체수입은 유형 지방자치단체 평균액 2,847억원 보다 1,906억원이  적으며, 이전재원은 유형 지방자치단체 평균액  8,083억원 보다 4,288억원 적습니다.

ㅇ 채무액은 유형 지방자치단체 평균액  109억원 보다 109억원 적습니다.

ㅇ 공유재산은 유형 지방자치단체 평균액  27,146억원과 비교하여 11,774억원이 적습니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은 시 면적의 42%를 미군 공여지로 제공하고 있어 자체세입원이 부족한 실정이나, 재정확충을 위한 국·도비 보조금 등 의존재원 확보를 위해 노력한 결과, 이전재원 규모는 작년대비 증가하고 있고, 지방채무 감축 및 강도 높은 세출구조조정으로 불요불급한 예산을 절감하는 등 건전재정운용을 위하여 많은 노력을 하고 있습니다.

◎ 자세한 내용은 우리시 인터넷 홈페이지에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자에게 연락주시거나, 인터넷 홈페이지 재정공시 란에 직접 의견을 남길 수 있습니다.

담 당 자 : 기획감사담당관 김용관(031-860-2056)

1

공통공시 총괄

다음은 모든 자치단체가 공통적으로 공시해야 하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과		동두천시			유형 지방자치단체 평균
		’20년도 (A)	’19년도 (B)	증감 (C=A-B)		’20년도 (A)	’19년도 (B)	증감 (C=A-B)
① 공통공시		-
② 결산규모	세입결산 (기금포함)	7,436	7,515	△79		15,866	13,462	2,404
	세출결산 (기금포함)	6,006	5,770	236		12,773	10,377	2,395
	기금운영현황	707	761	△54		934	823	111
	지역통합재정통계	항목별 공시내용 참조
③ 재정여건	재정자립도	개편후 기준	개편후 기준
	재정자주도	개편후 기준	개편후 기준
	통합재정수지
④ 부채/채무/채권	통합부채현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 부채 현황	524	510	14		1,171	1,082	89
	지방공기업 부채 현황	411	403	7		518	528	△10
	출자·출연기관 부채 현황	항목별 공시내용 참조
	우발부채 현황	항목별 공시내용 참조
	지자체 채무 현황	0	0	0		109	119	△10
	지방채발행 한도액 및발행액	항목별 공시내용 참조
	일시차입금 현황	0	0	0		0	0	0
	민자사업 재정부담 현황	0	0	0		99	82	17
	지방재정건전성관리 계획·이행현황	항목별 공시내용 참조
	보증채무 현황	0	0	0		1	44	△42
	채권현황	29	34	△5		92	100	△8
⑤ 주요예산 집행결과	기본경비 집행현황	16	21	△6		42	41	1
	자치단체 청사기준면적	항목별 공시내용 참조
	공무원인건비 집행현황	516	503	12		1,010	919	91
	업무추진비 집행현황	5	5	△0		6	6	△0
	국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	지방의회경비 집행현황	4	4	△0		8	8	0
	지방의회 국외여비 집행현황	항목별 공시내용 참조
	맞춤형 복지제도 시행경비 현황	11	11	0		22	20	2
	연말지출비율	182	352	△170		317	401	△84
	금고 협력사업비 운영현황	항목별 공시내용 참조
⑥ 지방세/세외수입	지방세징수실적	454	442	12		1,491	1,373	118
	지방세지출현황	70	76	△6		203	194	9
	지방세및세외수입 체납현황	132	142	△10		237	199	37

재정운영 결과			동두천시			유형 지방자치단체 평균
			’20년도 (A)	’19년도 (B)	증감 (C=A-B)		’20년도 (A)	’19년도 (B)	증감 (C=A-B)
⑦ 복지/민간지원	사회복지비		1,936	1,425	511		3,321	2,475	846
	지방보조금 교부현황		637	608	30		806	689	117
	지방보조사업 성과평가 결과		항목별 공시내용 참조
	지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황		항목별 공시내용 참조
	지방보조금 교부결정 취소등 중요 처분내용		항목별 공시내용 참조
	행사축제경비		5	21	△16		35	68	△33
⑧ 재산 및 물품/ 지방공공기관	공유재산현재액		15,373	13,742	1,630		27,146	23,511	3,635
	물품 현재액		86	86	0		384	140	244
	출자·출연금 집행현황		10	4	7		127	56	71
	출자·출연기관 현황		항목별 공시내용 참조
	지방공기업 현황		항목별 공시내용 참조
⑨ 재정성과/평가	성과보고서		항목별 공시내용 참조
	재무제표	자산총계	21,985	22,269	△284		47,619	43,328	4,291
		부채총계	524	510	14		1,171	1,082	89
		수익총계	4,638	4,260	378		10,611	8,968	1,643
		비용총계	4,371	3,432	938		9,717	7,366	2,351
	기금성과분석결과		항목별 공시내용 참조
	재정분석 결과		항목별 공시내용 참조
	재정건전화계획 및 이행현황		항목별 공시내용 참조
	성인지결산		항목별 공시내용 참조
	행사·축제 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	청사신축 원가회계정보		항목별 공시내용 참조
	수의계약현황		395	392	3		712	524	187
	자치단체 공공시설물 운영현황		항목별 공시내용 참조
	예산낭비 신고센터 접수․처리현황		항목별 공시내용 참조
	조정교부금 교부실적		항목별 공시내용 참조
	신속집행 실적		항목별 공시내용 참조
	감사결과		항목별 공시내용 참조
⑩ 주요 투자사업 추진현황	투자심사대상사업		항목별 공시내용 참조
	지방채발행사업		항목별 공시내용 참조
	민간투자사업		항목별 공시내용 참조

▸유형 지방자치단체 : 강원도 강릉시, 충남 당진시, 전북 익산시, 경북 경주시 등

2

결산규모

2-1. 세입결산(기금포함)

1년 동안 우리 동두천시에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2020년도 우리 동두천시의 세입측면에서 본 결산규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
743,552	579,564	73,180	16,459	74,349

▸ 결산 총계기준

연도별 세입규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
539,345	614,089	648,374	751,488	743,552

▸ 결산 총계기준

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	428,157	100	489,346	100	526,500	100	585,551	100	579,564	100
지 방 세	39,794	9	42,370	9	38,307	7	44,224	8	45,410	8
세외수입	14,649	3	13,379	3	19,553	4	14,424	2	17,290	3
지방교부세	99,252	23	97,159	20	104,545	20	111,633	19	103,382	18
조정교부금･재정보전금	43,531	10	52,006	11	55,407	11	79,493	14	75,386	13
보 조 금	148,481	35	135,979	28	119,876	23	147,388	25	198,825	34
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	82,451	19	148,452	30	188,811	36	188,389	32	139,271	24

▸ 세입결산 일반회계 기준

☞ 일반회계의 최근 5년간 세입은 평균 7.0% 증가하였고, 2020 회계연도 세입은 579,564백만원으로 전년대비 5,987백만원으로 감소

세입재원별 현황(2020년, 일반회계)

연도별 주민 1인당 지방세 부담액 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
지방세 결산액	39,793,945	42,370,268	38,307,253	44,223,620	45,409,716
인구수(명)	98,277	97,071	96,226	94,768	94,353
주민1인당 지방세부담액	405	436	398	467	481

2-2. 세출결산(기금포함)

1년 동안 우리 동두천시에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출측면에서 본 결산규모 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
600,606	477,499	39,727	9,031	74,349

▸ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
352,419	367,857	407,266	577,014	600,606

▸ 결산 총계기준

☞ 연평균 증가율 등을 이용하여 세출규모가 변화한 이유를 설명

세출규모 분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2016		2017		2018		2019		2020
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	291,990	100	300,543	100	338,117	100	461,282	100	477,499	100
일반공공행정	22,272	8	29,023	10	25,290	7	68,558	15	28,020	6
공공질서･안전	8,892	3	4,733	2	4,888	1	2,439	1	34,028	7
교 육	3,687	1	4,145	1	5,374	2	5,588	1	7,747	2
문화 및 관광	14,701	5	9,155	3	14,069	4	20,866	4	13,194	3
환경보호	8,726	3	11,780	4	12,945	4	17,060	4	19,687	4
사회복지	109,787	38	112,112	37	120,969	36	142,456	31	193,568	40
보 건	6,773	2	7,323	2	6,710	2	9,295	2	9,616	2
농림해양수산	17,046	6	17,551	6	24,241	7	44,450	10	28,723	6
산업･중소기업	665	0	1,390	0	1,478	0	2,511	1	8,350	2
수송 및 교통	37,390	13	37,587	13	49,920	15	72,194	15	58,840	12
국토･지역개발	19,961	7	21,260	7	21,083	6	23,403	5	22,581	5
기 타	42,091	14	44,485	15	51,150	15	52,461	11	53,145	11

▸ 세출결산 일반회계 기준

☞ 세출규모 비중이 가장 높은 분야는 사회복지로 학교급식 지원, 영유아보육료 지원 등 복지수요의 증가에 따라 사회복지비가 지속적으로 상승하고 있음

분야별 세출규모(2020년, 일반회계)

주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	291,990,094	300,542,814	338,117,292	461,281,612	477,499,422
인구수(명)	98,277	97,071	96,226	94,768	94,353
주민 1인당 세출액	2,971	3,096	3,514	4,867	5,061

유형 지방자치단체와 주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)

2-3. 기금운영현황

기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로서, 다음은 우리 동두천시에서 설립･운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분 종류별	’19년도 현재액 (A)	증 감 액			’20년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
		계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)
합 계	76,059	△5,366	11,319	16,685	70,694
지방채상환기금	394	△394	7	401	0	2021.12.
옥외광고발전기금	137	12	26	14	149	-
사회복지기금	3,287	47	60	13	3,334	2021.12.
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	46,200	△14,398	602	15,000	31,802	2024.12.
신청사건립기금	0	3,074	3,074	0	3,074	-
애향장학기금	8,742	2,302	2,432	130	11,044	2021.12.
체육진흥기금	1,157	△13	30	43	1,144	2021.12.
식품진흥기금	151	△10	17	27	141	-
재난관리기금	2,553	△5	396	401	2,548	-
통합재정안정화기금 (통합계정)	13,438	4,020	4,675	655	17,458	2024.12.

▸ ’20년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황

▸ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
24,001	26,075	27,634	76,059	70,694

▸ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유형 지방자치단체와 기금운용 현황 비교

2-4. 지역통합재정통계

지방자치단체, 공공기관(지방공사‧공단 및 지방자치단체 출자‧출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

동두천시 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계 /기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	18/1	710,643	567,697	142,946	2,198,507	52,438	2.39 %
자치단체(a)	18/1	710,643	567,697	142,946	2,198,507	52,438	2.39 %

동두천시 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재정규모 활용지표	▪인건비결산액/세입결산액	7.50 %	7.50 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪인건비결산액/자체수입	56.68 %	56.68 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪행사관련경비/세출결산액	0.09 %	0.09 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪업무추진비/세출결산액	0.12 %	0.12 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액	710,643	710,643	0	0	0	0
	세입결산액 중 자체수입	94,088	94,088	0	0	0	0
	세출결산액	567,697	567,697	0	0	0	0
	세출결산액 중 인건비	53,328	53,328	0	0	0	0
	세출결산액 중 행사관련경비	501	501	0	0	0	0
	세출결산액 중 업무추진비	704	704	0	0	0	0
재정상태 활용지표	▪부채/자산	2.39 %	2.39 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪부채/환금자산	24.43 %	24.43 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	▪차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	2,198,507	2,198,507	0	0	0	0
	부채	52,438	52,438	0	0	0	0
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+장기금융상품+(장기대여금-학자금위탁대여금)+기타투자자산)	214,635	214,635	0	0	0	0
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장․단기금융상품)	196,189	196,189	0	0	0	0
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장기차입부채)	0	0	0	0	0	0

‣지방교육재정부문은 광역 시․도 단위 자료입니다.

‣내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.

‣내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

‣지역별 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하십시오.(바로가기)

3

재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다. 2020년도 우리 동두천시의 결산 기준 재정자립도는 12.69%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
12.69 (23.55)	493,904 (493,904)	62,699 (116,310)	377,594 (377,594)	0 (0)	53,611 (0)

▸일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.

* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁․예수금 등이 세외수입에서 제외

▸‘자체세입’, ‘보전수입 등 및 내부거래’ 및 ‘세입 합계’의 각 수치는 결산액에서 ‘전년도 이월 사업비’를 제외한 값입니다. 예산 기준 재정자립도 산정시 전년도 이월 사업비가 포함되지 않기 때문에 지표 간 비교를 위해 이를 제외하였습니다.

▸자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

▸이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2016	2017	2018	2019	2020
14.27	12.88	13.93	11.98	12.69

유형 지방자치단체와 재정자립도 비교

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2020년도 우리 동두천시의 결산 기준 재정자주도는 48.89%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
48.89 (59.74)	493,904 (493,904)	241,468 (295,079)	198,825 (198,825)	0 (0)	53,611 (0)

▸일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.

* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁․예수금 등이 세외수입에서 제외

▸‘자주재원’, ‘보전수입 등 및 내부거래’ 및 ‘세입 합계’의 각 수치는 결산액에서 ‘전년도 이월 사업비’를 제외한 값입니다. 예산 기준 재정자주도 산정시 전년도 이월 사업비가 포함되지 않기 때문에 지표 간 비교를 위해 이를 제외하였습니다.

▸자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금

재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2016	2017	2018	2019	2020
51.28	48.11	52.43	51.03	48.89

유형 지방자치단체와 재정자주도 비교

3-3. 통합재정수지

통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다음은 2020년도 우리 동두천시의 결산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모					통합재정 규모 (F=B+E)	통합재정 수지 (G=A-F)
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)
총 계	473,539	507,738	2	0	△2	507,736	△34,197
일반회계	440,293	458,846	2	0	△2	458,845	△18,551
기타 특별회계	1,863	9,029	0	0	0	9,029	△7,166
공기업 특별회계	30,367	39,237	0	0	0	39,237	△8,870
기 금	1,016	626	0	0	0	626	390

▸ 결산 총계 기준

▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

▸ 통합재정수지 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

2016	2017	2018	2019	2020
79,596	65,818	14,107	△15,607	△34,197

4

부채 / 채무 / 채권

4-1. 통합부채 현황

통합부채는 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업,「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채입니다. 우리 동두천시의 통합부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분		2019년	2020년	증감
통합자산		2,226,902
통합부채		50,994
	유동부채	6,162
	장기차입부채	0
	기타비유동부채	44,832

▸ ‘20년 결산 순계기준

▸ 지방자치단체 통합부채 현황은 「지방자치단체 재무회계운영규정」의 지방자치단체 재무상태표를 기준으로 전환·합산된 것임

▸ 통합자산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

▸ 통합부채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채로 구성

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

‣ 통합부채는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시(‘22.2. 예정)

4-2. 지방자치단체 부채 현황

부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지방자치단체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, ‘4-6. 지자체 채무 현황’의 지방채무와 ‘4-3. 지방공기업 부채’ 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 동두천시의 부채현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2019년	2020년	증 감	비고
자산(A)	2,226,902	2,198,507	△28,395
부채(B)	50,994	52,438	1,444
자산대비부채비율 (B/A*100)	2.29	2.39	0.1

▸ 발생주의 복식부기회계 기준

▸ 부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채

- 유동부채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등

- 장기차입부채 : 장기차입금, 지방채증권

- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

▸ 자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

4-3. 지방공기업 부채 현황

우리 동두천시의 지방공기업 부채는 다음과 같습니다. 지방공기업 부채 중 ‘직영기업’의 부채는 지방자치단체의 ‘공기업 특별회계’의 부채로서 ‘4-2. 지자체 부채 현황(발생주의 복식부기회계 기준)’에 포함되어 있습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2019년				2020년
		자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100	자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100
합 계		313,775	40,334	273,441	14.75	310,223	41,050	269,173	15.25
직영 기업	상수도	176,584	40,319	136,265	29.59	176,978	41,038	135,940	30.19
	하수도	137,191	15	137,176	0.01	133,245	12	133,233	0

4-4. 출자·출연기관 부채 현황

우리 동두천시는 해당사항이 없습니다.

4-5. 우발부채 현황

우리 동두천시는 해당사항이 없습니다.

4-6. 지자체 채무 현황

지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미합니다(상환기간은 1회계연도를 넘어서 이루어짐). 우리 동두천시의 채무는 다음과 같습니다.

지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
채무현황	6,807	4,671	0	0	0
인구수	98,277	97,071	96,226	94,768	94,353
주민 1인당채무(천원)	69	48	0	0	0

※ 연도별 결산결과 채무결산보고서 채무현황 총괄의 기준연도별 현재액

유형 지방자치단체와 주민 1인당 채무 비교

4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
지방채발행한도액(A)	-	9,500	11,100	23,600	27,000
발행액(B)	-	-	-	-	-
발행비율(B/A*100)	-	-	-	-	-

▸ 지방채발행한도액은 행정안전부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임

4-8. 일시차입금 현황

일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로부터 단기간 차입하는 자금을 의미합니다.

우리 동두천시는 해당 없습니다.

4-9. 민자사업 재정부담 현황

민자사업 재정부담이란 민간투자사업(BTL, BTO 등)으로 인하여 자치단체가 민간사업자에게 지급하는 임대료와 재정지원금 등을 의미합니다.

우리 동두천시는 해당 없습니다.

4-10. 재정건전성관리 계획·이행현황

지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 ’20년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, ‘20년도 통합부채와 우발부채 추정액, ’21~‘25년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.

▸ 지방재정건전성관리계획 작성지침에 따라 별도 수시 공시(’22.2. 예정)

4-11. 보증채무 현황

보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로서 우리 동두천시가 2020년 한 해 동안 지급 보증한 내역은 없습니다.

보증채무 규모 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	339,360	353,571	392,027	514,393	547,363
보증채무현재액	-	-	-	-	-
비율	-	-	-	-	-

4-12. 채권 현황

채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 동두천시가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		’19년도 현재액 (A)	증 감 액			’20년도 현재액 (A+B)
			계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)
합 계		3,405	△502	20	522	2,903
일 반 회 계		3,067	△484	0	484	2,584
특별회계	소 계	337	△18	20	38	319
	의료기금특별회계	99	2	10	8	101
	생활안정자금융자 사업특별회계	237	△20	10	30	217
	공기업특별회계	1	-	-	-	1

▸ ’20년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황

채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
채권현황	4,325	4,220	4,210	3,405	2,903

▸ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

유형 지방자치단체와 채권현황 비교

5

주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 동두천시의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	477,499	1,575	0.33
일반운영비		715	0.15
여 비		391	0.08
업무추진비		330	0.07
직무수행경비		81	0.02
자산취득비		57	0.01

‣ 대상회계 : 일반회계, ‘행정운영경비의 설정’ 중 기본경비 항목

기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	291,990	300,543	338,117	461,282	477,499
기본경비	2,109	2,305	2,359	2,129	1,575
비율	0.72	0.77	0.70	0.46	0.33

기본경비 연도별 변화

☞ 세출결산액 대비 기본경비 세출예산 편성 감소

5-2. 자치단체 청사 기준면적 현황

우리 동두천시의 공공청사 보유면적은 행정안전부에서 산정한 기준면적에 비해 3,642m2이 적습니다.

(단위 : ㎡)

동두천시 공공청사 보유 면적	동두천시 공공청사 기준면적*	보유면적과 기준면적의 차이
8,251	11,893	△3,642

* 근거 : 공유재산 및 물품관리법 제 94조의 3, 같은 법 시행령 제95조

5-3. 공무원 인건비 집행현황

우리 동두천시의 2020년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	477,499	51,567	10.80
인건비		41,097	8.61
직무수행경비		1,320	0.28
포상금		1,985	0.42
연금부담금 등		7,165	1.50

▸ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03),
직무수행경비는 직급보조비 (204-02),
포상금은 성과상여금 (303-02),
연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함

▸ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비

▸ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액(A)	291,990	300,543	338,117	461,282	477,499
인건비(B)	39,727	42,137	48,626	50,333	51,567
인건비비율(B/A)	13.61	14.02	14.38	10.91	10.80

인건비 연도별 변화

☞ 물가상승률에 따라 인건비가 증가하였으나 세출예산대비 비율은 감소

5-4. 업무추진비 집행현황

우리 동두천시의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	477,499	481	0.10
기관운영업무추진비 (203-01)		158	0.03
시책추진업무추진비 (203-03)		323	0.07

‣ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 203-01,  203-03 집행총액

업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	291,990	300,543	338,117	461,282	477,499
업무추진비	528	551	547	515	481
비율	0.18	0.18	0.16	0.11	0.10

업무추진비 연도별 변화

☞ 업무추진비 감소노력에 따라 전년대비 34백만원 감소

◈ ’20년도 시책추진업무추진비 집행내역 (별지 작성)

(단위 : 천원)

월 별	집 행 내 역	금 액	비 고
총 계		323,027
1월	소계 182건	48,825
	시정 홍보를 위한 언론관계자 간담회 등 179건	30,613
	2020년 설 맞이 군‧경 위문	15,200	단일건
	2020년도 신년인사회 다과비 지출	2,012	단일건
	2020년도 적십자 특별회비 전달	1,000	단일건
2월	소계 168건	21,795
	5060 청춘로드 관계자 협의 등 167건	20,795
	코로나19 확산 방지를 위한 성금 전달	1,000	단일건
3월	소계 180건	19,208
	동두천 현안사업 관련 간담 식사 등 180건	19,208
4월	소계 172건	17,882
	공여지개발사업 관련 협의 등 171건	16,859
	유관기관 업무협조 특산품 구입	1,023	단일건
5월	소계 175건	24,941
	국가산업단지 조성 관련 간담 등 174건	19,941
	경기도 이천 물류센터 화재 피해 지원 성금 전달	5,000	단일건
6월	소계 226건	26,520
	보훈회관 건립 관계자 간담 등 226건	26,520
7월	소계 218건	25,116
	도시재생 활성화를 위한 간담 등 218건	25,116
8월	소계 167건	18,788
	코로나19 대응 방역관계자 격려 식비 등 166건	15,788
	기관 방문자(내방객) 기념품 구입	3,000	단일건
9월	소계 168건	42,209
	경기도일자리재단 이전 공모 간담 등 165건	21,444
	2020년 추석 맞이 군‧경 위문	15,200	단일건
	기관방문자(내방객) 기념품 구입	4,500	단일건
	추석 맞이 유관기관 격려물품 구입	1,065	단일건
10월	소계 178건	20,123
	착한일터 가입식 관련 관계자 간담 등 178건	20,123
11월	소계 269건	30,262
	소요동 행정복지센터 준공 관계자 간담 등 269건	30,262
12월	소계 278건	27,358
	재난기본소득 지원사업 관계자 격려 식비 등 278건	27,358

5-5. 국외여비 집행현황

우리 동두천시는 해당사항이 없습니다.

5-6. 지방의회경비 집행현황

우리 동두천시의 2020년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
477,499	374	0.08	7	53,375

▸ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, ’20년 결산결과 의회경비* 집행액

▸ *의회경비 : 의정활동비(205-01), 월정수당(205-02), 의원국내여비(205-03), 의원국외여비(205-04), 의정운영공통경비(205-05), 의회운영업무추진비(205-06), 의원역량개발비(민간위탁,205-08), 의원정책개발비(205-09), 의장협의체부담금(205-10), 의원국민연금부담금(205-11), 의원국민건강부담금(205-12)

의회경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	291,990	300,543	338,117	461,282	477,499
의회경비	381	382	401	392	374
의원 정수	7	7	7	7	7
세출대비 의회경비 비율	0.13	0.13	0.12	0.09	0.08
지방의원 1인당 의회경비(천원)	54,486	54,563	57,220	56,014	53,375

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화

의원 1인당 의회경비 연도별 유형 지방자치단체와 비교

5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

우리 동두천시의 2020년도 지방의회 국외여비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
0	7	0

▸ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2020.12.31일 기준(별첨)

5-8. 맞춤형복지제도 시행경비 현황

맞춤형복지제도 시행경비란 지방공무원법 제77조에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행경비로서, 2020년 우리 동두천시의 공무원 맞춤형복지제도 시행경비 집행현황은 다음과 같습니다.

대상인원 (A) (명)	맞춤형복지제도 시행경비 지급총액(B) (백만원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C) (천원)	1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D=B/A) (천원)	1인당 기준액 대비 시행경비 (D/C)(%)
881	1,086	1,247	1,233	98.85

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
대상인원 (A)(명)	788	792	859	882	881
맞춤형복지제도 시행경비 지급총액 (B)(백만원)	803	812	882	1,050	1,086
1인당 맞춤형복지제도 시행경비(D)(천원)	1,019	1,025	1,026	1,191	1,233
1인당 맞춤형복지제도 시행경비 기준액(C)(천원)	1,132	1,132	1,290	1,330	1,247
1인당 기준액 대비 시행경비(D/C)(%)	90.02	90.52	79.57	89.55	98.85

맞춤형복지제도 시행경비 연도별 추이

5-9. 연말지출 비율

우리 동두천시에서 2020년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	109,627	18,187	16.59
시설비 (401-01)	107,916	17,331	16.06
감리비 (401-02)	1,485	781	52.63
시설부대비 (401-03)	227	74	32.66

연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액 (A)	82,469	68,290	79,801	122,509	109,627
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	22,864	24,594	10,194	35,230	18,187
비율(B/A)	27.72	36.01	12.77	28.76	16.59

연말지출비율 연도별 변화

5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 일반재원(기타수입, 224-06)에 해당합니다. 우리 동두천시의 2020회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

협력사업비의 2020년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
제1금고	농협은행	‘17.01.01~ ’20.12.31.	486	162 (추경예산 3차)	162	162 (‘20년 4월)

협력사업비의 2020년도 세출예산 편성․집행내역

(단위 : 백만원)

추진 부서	사업명	예산 편성				집행액	집행잔액 (불용액 등)	비고
		분야	부문	통계목	금액
도시재생과	상패동 약수암~경찰서 앞 도시계획도로 개설	국토 및 지역개발	지역 및 도시	시설비	162	162	0

6

지방세 / 세외수입

6-1. 지방세 징수실적

지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2020년도(결산 기준) 우리 동두천시의 지방세 징수액은 45,410백만원입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 지방세 징수액			2020년 징수액		최근 평균 증가율(%)
	2017	2018	2019	2020	비중(%)
합 계	42,370	38,307	44,224	45,410	100	2.34
취 득 세	0	0	0	0	0	0
등록면허세	0	0	0	0	0	0
레 저 세	0	0	0	0	0	0
담배소비세	8,423	7,475	7,190	7,649	16.84	△3.16
지방소비세	0	0	0	4,851	10.68	0
주 민 세	1,528	1,612	1,609	1,398	3.08	△2.92
지방소득세	7,717	7,673	8,122	8,334	18.35	2.6
재 산 세	13,026	13,232	13,510	13,421	29.56	1
자동차세	9,604	8,452	11,616	8,297	18.27	△4.76
지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
지방교육세	0	0	0	0	0	0
지난연도수입	2,073	△137	2,177	1,460	3.21	△11.03

▸최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = ( 최종연도(ex : 2020) 금액 / 최초연도(ex : 2017) 금액 ) ^   ( 1 / 3 ) - 1

유형 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교

6-2. 지방세 지출현황

지방세지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명･건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조) 우리 동두천시의 2020년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별
		2016	2017	2018	2019	2020
비과세･감면액 (A)		7,219	8,399	8,620	7,604	7,031
	비과세	5,600	6,862	7,065	5,837	4,774
	감면	1,619	1,537	1,555	1,766	2,257
지방세 징수액 (B)		39,794	42,370	38,307	44,224	45,410
비과세･감면율 (A/A+B)		15.35	16.54	18.37	14,67	13.41

기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	2019년도(A)		2020년도(B)		증감(C=B-A)
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	7,604	100.00	7,031	100.00	△572	△7.52
일반공공행정	3,011	39.59	1,414	20.11	△1,596	△53.03
공공질서 및 안전	34	0.4	548	7.80	514	1508.88
교육	562	7.38	518	7.36	△44	△7.81
문화 및 관광	333	4.37	343	4.88	11	3.17
환경보호	0	0	0	0	0	0
사회복지	638	8.39	597	8.50	△41	△6.35
보건	25	0.33	25	0.36	0	0.90
농림해양수산	31	0.40	31	0.44	0	0.05
산업･중소기업	131	1.72	119	1.69	△12	△9.35
수송 및 교통	4	0.05	4	0.06	0	△0.21
국토 및 지역개발	65	0.85	59	0.83	△6	△9.37
과학기술	0	0	0	0	0	0
국가	2,623	34.50	3,218	45.76	595	22.68
외국	2	0.03	1	0.02	△1	△47.16
기타	146	1.92	154	2.20	8	5.65

세목별 비과세･감면 현황(2020회계연도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		7,031	4,774	1,741	517	0	0
보통세	소 계	7,031	4,774	1,741	517	0	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	355	0	38	317	0	0
	레저세	6,089	4,621	1,269	200	0	0
	지방소비세	588	153	434	0	0	0
	주민세	0	0	0	0	0	0
	재산세	0	0	0	0	0	0
	자동차세	0	0	0	0	0	0
	지방소득세	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목적세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

‣ 취득세 , 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

6-3. 지방세 및 세외수입 체납현황

우리 동두천시의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2019연말 체납누계액(A)	2020연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	14,200	13,246	△954
지방세	8,548	8,176	△372
세외수입	5,652	5,069	△583

▸ 대상회계 : 일반회계

☞ 지방세 및 세외수입 징수노력을 통한 체납누계액 감소

체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
합 계	15,056	14,352	14,380	14,200	13,246
지방세	9,231	9,318	9,223	8,548	8,176
세외수입	5,825	5,033	5,157	5,652	5,069

유형 지방자치단체와 체납액 비교

76

복지 / 민간지원

7-1. 사회복지비

다음은 우리 동두천시가 2020년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	합계	기초생활보장 (081)	취약계층지원 (082)	보육･가족 및 여성 (084)	노인･ 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회 복지 일반 (089)
합 계	193,568	26,715	60,732	31,883	67,350	3,802	1,923	0	1,162
국 비	121,806	23,631	40,087	13,860	41,925	2,303	0	0	0
시･도비	25,908	1,686	6,569	11,017	6,214	136	286	0	0
시･군･구비	45,854	1,398	14,076	7,006	19,211	1,363	1,637	0	1,162

‣ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 사회복지 분야･부문별 집행액

사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액(A)	291,990	300,543	338,117	461,282	477,499
사회복지분야(B)	109,787	112,112	120,969	142,456	193,568
사회복지분야비율(B/A)	37.6	37.3	35.78	30.88	40.54
인구수 (C)	98,277	97,071	96,226	94,768	94,353
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원)	1,117	1,155	1,257	1,503	2,052

유형 지방자치단체와 사회복지비 비율 비교

7-2. 지방보조금 교부 현황

지방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구에 지원하는 경비를 의미합니다.

우리 동두천시의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	교부액(B)	비율 (B/A)	비 고
계	486,530	63,745	13.10%
민간경상보조 (307-02)		2,246	0.46%
민간단체운영비보조 (307-03)		2,057	0.42%
민간행사보조 (307-04)		246	0.05%
사회복지시설보조(307-10)		12,528	2.58%
사회복지사업보조(307-11)		46,275	9.51%
민간자본보조 (402-01)		392	0.08%

▸ 대상회계 : 일반회계+기타특별회계, 교부액 : ’20년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

지방보조금 교부 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	291,990	300,543	348,413	475,992	486,530
지방보조금(민간)	51,601	51,782	55,620	60,774	63,745
비율	17.67	17.23	15.96	12.77	13.10

※ 2018회계연도부터 기타특별회계를 포함하여 작성되었습니다.

지방보조금 비율 유형 지방자치단체와 비교

※ 2018회계연도부터 기타특별회계를 포함하여 작성되었습니다.

◈ 2020년도 지방보조금 집행내역

민간경상보조

(단위 : 백만원)

보조사업명	보조 사업자	보조금 집행액	최종 정산액
총 계		2,246	1,988.6
한국자유총연맹 지원	한국자유총연맹 동두천시지부	9.7	9
재난재해구조 및 지역행사 도우미 활동지원	동두천시 해병전우회	1.5	4.5
민주평화통일자문회의 지원	민주평화통일 자문회의 동두천시협의회	10.7	0
동두천지역 방범순찰 활동지원	동두천경찰서 시민경찰대	1.5	1.5
바르게살기운동 활성화 지원	바르게살기위원회	13.6	9
새마을 지도자 교육 및 행사지원	새마을운동 동두천지회	48	39
주민자치(위원)회 코로나19 위기극복 사업 지원	송내동 주민자치위원회	7.5	7.5
통장 직무수행 피복비 지원	동두천시 통장협의회	4	4
주민자치위원 단체활동 피복비 지원	동두천시 주민자치협의회	6	6
사랑의 반찬나누기 사업 지원	동두천적십자 엔젤봉사회	17.3	17.3
경기북부 월남참전 전우회 지원	경기북부월남참전전우회	2.5	2.5
경기북부 범죄피해자 지원센터 지원	경기북부범죄 피해자지원센터	10	10
자원봉사센터 포털시스템 운영	동두천시종합 자원봉사센터	81.1	67
청소년 학습멘토링 사업 지원	국제로타리 동두천로타리클럽	5.8	5.8
전국통합자원봉사보험 가입서비스 지원	동두천시종합 자원봉사센터	8.2	8.2
재래시장 및 경제활성화 홍보	큰시장 상인회, 중앙시장 상인회	11.3	11.3
전통시장 무료배송센터 운영	동두천시 큰시장	5	5
지역주도형 청년일자리	㈜마중물 외 15	262.4	262
두드림패션사업협동조합 공동사업 지원	두드림패션사업 협동조합	8.2	8.2
(예비)사회적기업 취약계층 인건비 지원	두레자연마을농업회사법인유한회사	38.6	38.6
섬유기업 현장기술돌봄이 사업	한국섬유소재 연구원	80	80
청년공동체 활동지원 사업	옥탑방 청년들	5	5
마을기업 발굴육성 지원	싸릿말버섯연구회 협동조합 외 1	20	20
마을공동체 만들기 지원	마음의 극장	10	10
코로나19에 따른 전통시장 및 골목상권 등 지원	동두천시큰시장 외 7	100	93
사회적경제기업 사업개발비 지원	두레자연마을농업회사법인유한회사	4.4	4.4
마을공동체 공동체활동 지원사업	누구나어울림 문화예술공동체	20	20
사회적경제 창업교육 지원	동양대학교 산학협력단	28	28
지역산업마케팅지원(전환)	㈜딜리, ㈜모컴테크	5.3	5.3
도 무형문화재 전승활동 지원	동두천 민요보존회	12	12
시 무형문화재 전승활동 지원	동두천 하봉암 도당굿보존회	37.5	37.5
체육대회 출전지원	동두천시체육회	105.9	20
문학사업 지원	한국문인협회 동두천지부	13	13
지방문화원 육성	동두천문화원	40.2	40.2
장애인 문화예술 지원	한국예총 동두천지회	10	10
동두천민요 전수관 운영	동두천민요보존회	11	11
동두천 사진 공모전 개최 지원	한국사진작가협회 동두천지부	8	8
사진작가 정기회원전 지원	한국사진작가협회 동두천지부	2	2
미술작가 정기회원전 지원	한국미술협회 동두천지부	2	2
초등스포츠클럽 육성 지원	동두천시체육회	28.7	9
지역문화컨설팅 지원사업	동양대학교 산학협력단	40	40
자연보호협의회 지원 운영	자연보호 동두천시협의회	5	5
천연가스차량 연료비 보조금	대양운수㈜	30	22
보증기간 경과장치 성능유지 관리	한국자동차 환경협회	16.5	16.5
민간단체 수질보전활동 지원	새마을운동 동두천지회	7	7
공여지개발업무 운영	미군재배치 범시민대책위원회	10	4.8
지역자율방재단 역량강화지원	사)동두천시 지역자율방재단	4	4
택시 카드 단말기 통신료 지원	경원운수(합) 외 225	9.4	9.4
택시 카드 결제 수수료 지원	경원운수(합) 외 225	185	185
코로나19 관련 버스 운수종사자 마스크 지원	대양운수(주) 외 3	5.1	5.1
보행안전 사업 지원	동두천 모범운전자회	11	7.5
초등학교 보행안전 교통지도 사업 지원	동두천경찰서 녹색어머니연합회	2.5	0
낙농헬퍼사업	홍근표 외 1	20.2	20.2
친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	재단법인 경기농식품 유통진흥원	175.9	128.2
농업 재해보험 가입지원	농협손해보험(주)	7.6	7.6
G마크 포장재지원	동양버섯 영농조합 외 1	5.6	5.6
농특산물 포장지 지원	강충구 외 3	39.1	19.1
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(가축전염병 예방접종)	강경수 외 3	32.4	32.4
축산농가 미생물제 지원	강철중 외 22	20	20
축산농가 톱밥지원사업	강철중 외 14	19.2	19.2
축산환경개선사업	김남균 외 2	7.6	7.6
구제역 예방백신 지원(예방백신)	서울경기양돈 축산업협동조합 천천동지점 외 1	34.4	34.4
농업인안전재해보험	농협손해보험(주) 농협생명보헙(주)	20.5	20.5
벼 우수품종 공급지원	동두천농협	2.1	2.1
친환경농산물 인증 확대	정영상 외 1	0.9	0.9
벼병충해방제	동두천농협	17.5	17.5
벼못자리용 상토지원	농협중앙회 동두천시지부	7.6	7.6
친환경농법 육성	농협중앙회 동두천시지부	10	9.9
토양개량제 지원	농협중앙회 동두천시지부	4.4	4.4
농업인 사기진작 및 전문능력향상	농업경영인 동두천시연합회	0.7	0.7
화훼 농가 상토 등 농자재 지원	정광진 외 1	1.9	1.9
유기질비료 지원	농협중앙회 동두천시지부	106	106
조사료생산용 볏짚비닐 지원	양주축산업 협동조합	2.4	2.4
GAP 안전성 분석 지원	미작작목반	0.9	0.9
농식품 수출경쟁력 제고	강충구	9.3	9.3
김치종균 보급사업	한국식품연구원부설세계김치연구소	5	5
조사료 생산용 종자구입 지원	서울우유협동조합 외 1	5	5
조사료 생산용 사일리지제조 운송비 지원	최무균 외 7	13	13
도시재생 활성화	동두천 꽃차연구회 외 3	10	10
지역사회건강조사	서울대학교 산학협력단	68.6	65
취약지 방역소독 운영비	새마을운동 동두천시지회	6.1	6.1
성인문해교육사업 프로그램 운영지원	사랑나무야학, 동두천문화원	110.7	99
성인장애인 평생교육 지원	두드림 장애인학교, 동두천시 장애인 종합복지관	52	49
성인 장애인학교 운영	두드림 장애인학교	8	8

민간행사보조

(단위 : 백만원)

행사명	행사시기 (월)	보조 사업자	보조금 집행액	최종 정산액
총 계			245.9	233.9
미군과 함께하는 김장행사 지원	11월	동두천시종합자원봉사센터	10	10
재래시장 및 지역경제활성화 공연	3월	동두천시 중앙시장 외 2	14.1	14.1
정월대보름맞이 민속축제 지원	2월	동두천문화원	0.8	0.8
생활체육교실 상설운영	5∼12월	동두천시 체육회	20	8
전국농악경연 및 두드림 축제 지원	7월	이담농악보존회	8.4	8.4
경기도민속예술제 참가 지원	9월	동두천문화원	10	10
동두천 청소년 미술대전	10월	한국미술협회 동두천지부	6	6
여름 음악회 개최 지원	10월	한국음악협회 동두천지부	4	4
노인 및 청소년 위안공연 개최 지원	11월	동두천실버팝 오케스트라	10	10
소규모 동아리 발표 및 전시활동 지원	12월	동은서도회	3	3
동두천 종합예술제	12월	한국예총 동두천지회	65	65
찾아가는 문화활동 지원	4∼12월	한국국악협회 동두천지부 외 10개 단체	45.6	45.6
동두천 두드림가요제 개최 지원	12월	한국연예협회 동두천지회	17	17
송년음악회 개최지원	12월	한국음악협회 동두천지부	20	20
국악한마당 개최 지원	12월	한국국악협회 동두천지부	12	12

7-3. 지방보조사업 성과평가 결과

지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 합니다.

우리 동두천시의 지방보조사업 성과평가 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 건/비율))

구 분	대상 사업	90점 이상 (매우 우수)	80∼89점 (우수)	70∼79점 (보통)	60∼69점 (미흡)	60점 미만 (매우 미흡)	비 고 (미집행)
합계 (14개 부서)	130	26	58	30	-	-	16

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(바로가기)

※ 「지방보조금 관리기준(예규)」참고

		2020년 지방자치단체 재정공시 편람

7-4. 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황

지방보조사업자는 지방보조금으로 취득한 중요재산에 대해서는 장부를 갖추어 지방자치단체장이 정하는 바에 따라 현재액과 수량의 증감을 기록하고, 해당 지방보조사업 관련 서류를 첨부하여 반기별로 지방자치단체장에게 보고하여야 합니다.우리 동두천시는 해당 사항 없습니다.

		2018년 지방자치단체 재정공시 편람

7-5. 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용

지방보조사업자는 법령, 교부결정의 내용 또는 지방자치단체장의 처분에 따라 선량한 관리자의 주의로 성실히 지방보조사업을 수행하여야 하며, 해당 지방보조금의 다른 용도에 사용금지 등의 의무를 부담하게 되는데 이를 위반할 경우 지방자치단체에서 교부결정 취소 등의 처분을 하게 됩니다.

우리 동두천시의 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조 사업자	교부 금액	위반내용	처분 일자	처분내용 (환수액)
○○○○총연맹 사업지원	○○○○총연맹 동두천시지부	2	보조금의 목적 외 사용	’20. 8. 13.	보조금 환수명령 (0.8)
○○○ ○○회 지원	○○○ ○○회	15	보조금의 목적 외 사용	’20. 9. 28	보조금 환수명령 (2.5)
○○○○회 운영지원	○○ ○○회	17	보조금의 목적 외 사용	’20. 9. 28	보조금 환수명령 (0.1)
○○ ○○자회 운영지원	○○ ○○자회	19	보조금의 목적 외 사용	’20. 9. 28	보조금 환수명령 (1.6)

7-6. 행사･축제경비

다음은 우리 동두천시가 2020년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
477,499	501	0.10

▸ 대상회계 : 일반회계, ’20년 결산결과 과목별 총 지출액

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액	291,990	300,543	338,117	461,282	477,499
행사･축제경비	604	807	2,275	2,104	501
비율	0.21	0.27	0.67	0.46	0.10

(단위 : 백만원, %)

※ 2018회계연도부터 민간행사사업보조(307-04) 통계목을 포함하여 작성되었습니다.

행사･축제경비 비율 유형 지방자치단체와 비교

※ 2018회계연도부터 민간행사사업보조(307-04) 통계목을 포함하여 작성되었습니다.

87

공유재산 및 물품 / 지방 공공기관

8-1. 공유재산 및 물품

공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 동두천시가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2019년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	’19년도 현재액		증 가		감 소		’20년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
합 계	648,982	1,374,228	1,151	190,432	74	27,391	650,059	1,537,269
토 지	5,210	670,601	635	63,303	68	8,335	5,777	725,568
건 물	208	164,298	33	76,821	6	19,056	235	222,064
입목죽	595,986	11,849	0	0	0	0	595,986	11,849
공작물	45,946	507,171	482	50,183	0	0	46,428	557,354
기계기구	731	18,490	0	0	0	0	731	18,490
선 박	0	0	0	0	0	0	0	0
항공기	0	0	0	0	0	0	0	0
무체재산	885	1,093	0	0	0	0	885	1,093
유가증권	0	0	0	0	0	0	0	0
용익물권	2	128	1	125	0	0	3	253
회원권	14	598	0	0	0	0	14	598

▸ ’20년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

다음은 우리 동두천시가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2019년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	’19년도 현재액		증 가		감 소		’20년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
계	764	8,593	50	384	35	361	779	8,616
구 매	614	6,780	39	242	5	157	648	6,865
관리전환	170	857	11	142	10	2	171	863
양 여	△18	△40	0	0	0	0	△18	△40
기 타	△2	997	0	0	20	69	△22	928

연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
공유재산	1,323,956	1,339,630	1,357,101	1,374,229	1,537,270
물 품	6,045	6,783	7,359	8,593	8,616

공유재산 및 물품의 연도별 변화

8-2. 출자･출연금 집행현황

출자금이란 공사·공단 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 동두천시의 2020년도 출자･출연금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	출 자 금		출 연 금		비 고
		금액 (B)	비율(B/A)	금액 (C)	비율(C/A)
합 계	600,606	0	0	1,029	0.17
일 반 회 계	477,499	0	0	1,029	0.22
특 별 회 계	48,758	0	0	0	0
기 금	74,349	0	0	0	0

▸ ’20회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액

※ 기금 세출결산액은 2-2. 세출결산의 금액과 일치

연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020
세출결산액 (A)	352,419	367,857	407,266	577,014	600,606
출자금 (B)	0	0	0	0	0
출자금 총액 (C)	0	0	0	0	0
출자금 비율 (B/A)	0	0	0	0	0
출연금 (D)	252	255	364	358	1,029
출연금 비율 (D/A)	0.07	0.07	0.09	0.06	0.17

‣ 출자금 총액(C)은 매연도말 지자체 보유 출자금 (누계)총액(결산서 참조)

출자 ․ 출연금 집행현황

2020회계연도 출자･출연금 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		기관･단체명	금액	근거 (법･조례명 등)	내용
출자금	소계
	일반회계	-	0	-	-
	특별회계	-	0	-	-
	기 금	-	0	-	-
출연금	소계		1,029
	일반회계	한국지방세연구원	6	「지방세기본법」 제152조, 동법 시행령 제94조	2020년 한국지방세연구원 출연금 지급
		경기도청	43	「중소기업 진흥에 관한 법률」 제62조의 17, 「경기도 중소기업육성기금 설치 및 운용조례」 제4조	2020년 경기도 중소기업육성기금 출연금 입금
		경기신용보증재단	200	「지역신용보증재단법」 제7조, 「경기도 신용보증재단 설립 및 기금운용조례」 제6조	2020년 경기신용보증재단 출연금 납부 (소상공인특례 보증지원)
		경기신용보증재단	100	「지역신용보증재단법」 제7조, 「경기도 신용보증재단 설립 및 기금운용조례」 제6조	2020 경기도 중소기업특례보증 출연금 납부
		경기도지사	10	「경기도 농업농촌진흥기금 설치 및 운용조례」 제5조	2020년 경기도 농업발전기금 적립출연금 납부
		경기신용보증재단	300	「지역신용보증재단법」 제7조, 「경기도 신용보증재단 설립 및 기금운용조례」 제6조	2020년 경기신용보증재단 출연금 납부 (소상공인특례 보증지원)(추경)
		경기신용보증재단	100	「지역신용보증재단법」 제7조, 「경기도 신용보증재단 설립 및 기금운용조례」 제6조	2020년 경기신용보증재단 출연금 납부 (중소기업특례 보증지원)
		경기신용보증재단	270	「지역신용보증재단법」 제7조, 「경기도 신용보증재단 설립 및 기금운용조례」 제6조	2020년 경기신용보증재단 출연금 납부 (집합금지 행정명령대상 특례보증지원)
	특별회계	-	0	-	-
	기 금	-	0	-	-

8-3. 출자·출연기관 현황

지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10% 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다.

우리 동두천시는 해당 사항 없습니다.

8-4. 지방공기업 현황

지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다.

우리 동두천시에 설립･운영 중에 있는 공기업의 현황은 다음과 같습니다.

(단위: 명, 백만원)

구분		임･직원수	총자산	총부채	총수익	총비용	당기순이익	경영평가 등급(가~마)
직영	동두천시 상수도	4	176,978	41,038	15,511	21,424	△5,913	다
	동두천시 하수도	32	133,245	12	14,677	19,880	△5,202	라

※ 클린아이에 공시되는 내용 중 해당항목을 기재(2020회계연도 결산)

※ 경영평가 등급 : 공단, 공사는 ’20년 평가결과를, 격년으로 평가하는 직영기업(광역상수도는 매년)에 대해서는 가장 최근년도 평가 결과를 기재

지방공기업 최근 5년 당기순이익

(단위 : 백만원)

구분		2016	2017	2018	2019	2020
직영	동두천시 상수도	△6,382	△6,123	△2,539	△4,723	△5,913
	동두천시 하수도	△7,049	△3,733	△2,939	△3,116	△5,202

98

재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

- 동두천시는 본 회계연도의 ‘즐거운 변화 더 좋은 동두천’이라는 비전을 달성하기 위해 ‘성과보고서’에 ‘비전-전락목표(7개)-정책사업목표(70개)’로 구성된 성과관리체계를 구축하여 운영하고 있습니다.

- 또한, 성과목표의 성과 달성 여부를 측정하기 위하여 총 70개의 정책사업목표와 171개의 성과지표를 설정하고, 성과지표마다 달성하고자 하는 목표치를 설정하였습니다.

동두천시 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성
합계	7	70	171	17	111	43	486,530	440,357	46,174
의회 사무과	1	1	3	0	3	0	948	780	169
기획감사 담당관	1	1	3	2	0	1	7,724	52,729	△45,006
자치 행정국	1	20	56	2	39	15	254,177	206,454	47,723
경제 문화국	1	21	48	6	28	14	61,864	0	61,864
안전 도시국	1	17	38	5	27	6	138,961	149,152	△10,192
직속기관	1	3	9	1	6	2	9,325	9,356	△31
사업소	1	7	14	1	8	5	11,190	18,974	△7,784
동	0	0	0	0	0	0	2,342	2,910	△569

▸ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계

▸ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100～130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 ‘복식부기 재무제표’에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원, %)

구 분	2019	2020	증 감	유형 지자체 평균
자산 총계	2,226,902	2,198,507	△28,395	4,761,865
부채 총계	50,994	52,438	1,444	117,117
비용 총계	343,232	437,081	93,849	971,732
수익 총계	425,966	463,804	37,838	1,061,112

복식부기 재무제표 항목

- 재무제표

- 재무제표에 대한 주석

- 필수 보충정보

- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

기금성과분석이란 기금운용의 투명성･효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로서, 다음 표는 우리 동두천시의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유형 지방자치단체평균	배점	지표의 의미
합 계				100
기 금 의 적 극 적 활 용 (40)	사업비 편성 비율			15	기금운용계획서상의 해당연도 지출액 대비 사업비 편성 비율
	사업비 집행률			15	사업비 계획 대비 지출액 비율
	통합관리기금 설치·운용 실적			7	통합관리기금 설치 및 운용
	재정안정화기금 설치·운용 실적			3	재정안정화기금 설치 및 운용
기 금 운 용 건 전 성 (40)	미회수채권 비율			15	해당연도까지 기한이 도래된 채권액 중 미회수채권 총액의 비율
	기금운용심의위원회 운영 적정성			15	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	타회계 의존율			10	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
기 금 정 비 (20)	재정수입 대비 기금 조성액 비율			10	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액 비율
	기금 수 현황			10	자치단체별 기금 수를 파악하여 자치단체의 기금 정비 노력을 평가
기타	전년도 개선 권고사항 불이행			△1	전년도 미흡 부분에 대한 개선 권고사항 이행여부
	경상적 경비 비율			△2	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	성인지기금운용계획·결산서 작성			1	성인지 기금운용계획·결산서 작성 여부

▸ 2020회계연도 기금운용에 대한 2021년 성과분석 결과이며, 결과 확정 후 별도 수시 공시(‘22.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유형 지자체 평균
Ⅰ. 재정효율성	1-1. 지방세수입비율	7.58%	23.62%	12.13%
	(지방세수입증감률)	4.53%	14.07%	8.98%
	1-2. 세외수입비율	2.98%	3.58%	3.50%
	(세외수입증감률)	19.87%	3.53%	4.42%
	2. 지방세징수율	93.63%	98.17%	96.48%
	(지방세징수율제고율)	1.0029	1.0036	1.0038
	3-1. 지방세체납액관리비율	1.41%	1.01%	1.03%
	(지방세체납액증감률)	△4.35%	△5.62%	△5.08%
	3-2. 세외수입체납액관리비율	0.87%	0.97%	1.12%
	(세외수입체납액증감률)	△10.31%	6.48%	18.61%
	4. 지방보조금비율	13.10%	5.26%	7.64%
	(지방보조금증감률)	4.89%	6.98%	6.24%
	5. 출자·출연·전출금비율	0.86%	2.28%	2.69%
	(출자·출연·전출금증감률)	15.34%	13.99%	15.34%
	6. 자체경비비율	31.67%	9.48%	25.77%
	(자체경비증감률)	△5.42%	4.51%	1.71%
Ⅱ. 재정계획성	7. 중기재정계획반영비율	89.63%	100.16%	97.74%
	8. 세수오차비율	101.66%	89.73%	93.73%
	9. 이·불용액비율	10.52%	5.72%	8.67%
Ⅲ. 재정건전성	10. 통합재정수지비율	△6.74%	△2.23%	△2.00%
	11. 관리채무비율	0.00%	6.28%	2.00%
	12. 통합유동부채비율	3.21%	26.27%	10.27%
	13. 공기업부채비율	15.25%	34.94%	10.09%

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

☞ 우리 동두천시는 해당사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 동두천시의 2020년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	23,214	22,449	96.7
양성평등정책추진사업	8,927	8,754	98.06
성별영향분석평가사업	12,383	12,014	97.02
자치단체 특화사업	1,904	1,681	88.31

▸ 2020년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 동두천시에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

총괄현황

(단위 : 건, 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
2020년(A)	6	149,235	2	85,000	85,000	4	64,235	50,645
2019년(B)	17	318,814	8	277,246	265,337	9	41,568	41,568
증감(A-B)	△11	△169,579	△6	△192,246	△180,337	△5	22,667	9,077

▸ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

2020년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 건, 천원)

연번	유형구분 *	행사· 축제명	개최기간	주요내용	원가정보			소관부서	전화 번호
					총원가 ⓐ	사업 수익 ⓑ	순원가 ⓒ=ⓐ-ⓑ
총 계					149,235	13,590	135,645	-
1	①	찾아가는 문화활동	2020.04.01.~ 2020.12.31.	- 관내 문화소외지역 방문공연(2020년 11개 단체 19회) - 코로나19 대응 비대면 공연 추진 후 영상물을 소외시설에 전달	45,600	9,120	36,480	문화체육과	031- 860- 2063
2	③	거리로 나온 예술	2020.01.01.~ 2020.12.31.	- 광장, 공원 등 다중이용시설 거리공연(30분씩 33회) - 코로나19 대응 비대면 공연 실시 후 영상물을 유튜브에 게시	14,900	4,470	10,430	문화체육과	031- 860- 2063
3	③	동두천 예술제	2020.12.05.~ 2020.12.05.	- 동두천예총 산하 8개 지부 예술인 비대면 공연 및 전시 등 - 비대면 행사 영상 촬영 후 유튜브 등에 게시	65,000	0	65,000	문화체육과	031- 860- 2063
4	③	시민과 함께하는 송년음악회	2020.12.12.~ 2020.12.12.	- 이병철, 이도진의 미니콘서트 - 코로나19 대응 비대면(무관중) 온라인 공연	20,000	0	20,000	문화체육과	031- 860- 2063
5	③	시립합창단 정기연주회	2020.12.08.~ 2020.12.08.	- 시립합창단 정기연주회	3,000	0	3,000	문화체육과	031- 860- 2064
6	⑥	에너지의 날 행사	2020.08.22.~ 2020.08.22.	- 에너지의 날 홍보 캠페 - 에너지 트리에 다짐카드 작성하기 - 에너지의 날 소등행사	735	0	735	일자리경제과	031- 860- 2329

▸ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

2020회계연도 행사·축제별 원가회계정보

계 획						결 과
	○ 지역경제파급효과			:	100,000 천원		○ 지역경제파급효과			:	233,400 천원
	○ 기타	:	입장료무료화로 시민 문화관람비용 절감 20,000원 상당 * 5,000명 = 100,000,000원				○ 기타	:	입장료무료화로 시민 문화관람비용 절감 30,000원 상당 * 7,780명 = 233,400,000원

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			45,600	0	45,600	계		9,120	36,480
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	0	0	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	9,120
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	45,600	0	45,600
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	45,600	0	45,600
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	48 (국비 0, 시도비 10, 시군구비 38)	0
집 행 액	46 (국비 0, 시도비 9, 시군구비 36)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

	○ 사업목적 :	군부대, 학교, 요양시설 등 문화소외지역을 방문 공연
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2020.04.01 ~ 2020.12.31 (275일) / 2012 / 12회
	○ 사업내용 :	- 관내 문화소외지역 방문공연(2020년 11개 단체 19회) - 코로나19 대응 비대면 공연 추진 후 영상물을 소외시설에 전달
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 경기도, 동두천시 / 한국국악협회동두천지부 외 10 /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		① 사회적 약자배려

	찾아가는 문화활동

□ 효과(결과)

□ 행사․축제 원가

□ 예산액 및 집행액

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 사업개요

	거리로 나온 예술

	○ 사업목적 :	재능있는 아마추어 예술인의 거리예술 활동 기회를 제공하여 자생력을 강화하고, 시민 누구나 거리에서 누릴 수 있는 문화예술 향유 기회 마련
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2020.01.01 ~ 2020.12.31 (366일) / 2013 / 33회
	○ 사업내용 :	- 광장, 공원 등 다중이용시설 거리공연(30분씩 33회) - 코로나19 대응 비대면 공연 실시 후 영상물을 유튜브에 게시
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시 / /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	18 (국비 0, 시도비 5, 시군구비 13)	0
집 행 액	15 (국비 0, 시도비 4, 시군구비 10)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			14,900	14,900	0	계		4,470	10,430
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	0	0	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	4,470
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	14,900	14,900	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	14,900	14,900	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	입장료무료화로 시민 문화관람비용 절감 10,000원 상당 * 50명 = 500,000원				○ 기타	:	입장료무료화로 시민 문화관람비용 절감 20,000원 상당 * 100명 = 2,000,000원

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	동두천예술제

	○ 사업목적 :	동두천예총 산하 8개 단체의 기량발표 및 문화 공연으로 시민화합 문화마당 제공
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2020.12.05 ~ 2020.12.05 (1일) / 2005 / 15회
	○ 사업내용 :	동두천예총 산하 8개 지부 예술인 비대면 공연 및 전시 등 비대면 행사 영상 촬영 후, 유튜브 등에 게시
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시 / 한국예총동두천지회(한국예총동두천지회) /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	65,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 65,000)	0
집 행 액	65,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 65,000)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			65,000	0	65,000	계		0	65,000
인건비			4,300	0	4,300	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	1,116	0	1,116
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	69	0	69		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	1,048	0	1,048
	대외홍보비	홍보및광고비	550	0	550
	시설장비비	소계	19,400	0	19,400		기타수익	0
		행사관련시설비	19,400	0	19,400
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	39,634	0	39,634
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	39,634	0	39,634
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	입장료무료화로 시민 문화관람비용 절감 50,000원 상당 * 2,000명 = 100,000,000원				○ 기타	:	입장료무료화로 시민 문화관람비용 절감 50,000원 상당 * 3,000명 = 150,000,000원

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	시민과 함께하는 송년음악회

	○ 사업목적 :	시민을 위해 한해를 마무리하는 고품격 음악회
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2020.12.12 ~ 2020.12.12 (1일) / 1999 / 22회
	○ 사업내용 :	이병철, 이도진의 미니콘서트 코로나19 대응 비대면(무관중) 온라인 공연
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행( ) 민간위탁(○) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시 / 한국음악협회동두천지부(한국음악협회동두천지부) /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	20,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 20,000)	0
집 행 액	20,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 20,000)	0
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(0 %*)	(100 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			20,000	0	20,000	계		0	20,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	0	0	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	0	0	0
	대외홍보비	홍보및광고비	88	0	88
	시설장비비	소계	3,900	0	3,900		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	3,900	0	3,900
	참가자보상비	소계	16,012	0	16,012
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	16,012	0	16,012
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	입장료무료화로 시민 문화관람비용 절감 50,000원 상당 * 500명 = 25,000,000원				○ 기타	:	입장료무료화로 시민 문화관람비용 절감 100,000원 상당 * 500명 = 50,000,000원

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	시립합창단 정기연주회

	○ 사업목적 :	시립합창단 정기연주회
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2020.12.08 ~ 2020.12.08 (1일) / 2007 / 연 1회
	○ 사업내용 :	시립합창단 정기연주회
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시 / /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		③ 주민화합과 건강한지역사회

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	3,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 3,000)	3,000
집 행 액	3,000 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 3,000)	2,989
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			3,000	3,000	0	계		0	3,000
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	1,470	1,470	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	1,470	1,470	0
	대외홍보비	홍보및광고비	0	0	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	1,530	1,530	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	1,530	1,530	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	동두천 시민을 위한 시립합창단 정기 연주회				○ 기타	:	코로나19 대응 온라인 연주회를 개최해 코로나로 지친 시민 위안

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 문화체육과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

	에너지의 날 행사

	○ 사업목적 :	제17회 에너지의 날을 기념하여 에너지 정책홍보 및 체험활동을 통해 시민과의 에너지 공감, 에너지 소통 실현
	○ 개최기간 / 최초개최연도 / 개최횟수 :			2020.08.22 ~ 2020.08.22 (1일) / 2017 / 4회
	○ 사업내용 :	- 에너지의 날 홍보 캠페인 - 에너지 트리에 다짐카드 작성하기 - 에너지의 날 소등행사
	○ 운영방식 :	자치단체 직접집행(○) 민간위탁( ) 산하기관 출연( ) 기타( )
	○ 시행주체(주최) / 수탁기관(주관) / 후원기관
	: 동두천시 / /
	○ 행사축제 구분 :		행사(○) 축제( )
	○ 행사축제 유형 :		⑥ 기타

(단위 : 천원)

구 분	'20 년	'19 년
예 산 액	735 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 735)	3,000
집 행 액	735 (국비 0, 시도비 0, 시군구비 735)	2,480
* 집행액과 총원가의 합계는 감가상각비 등으로 차이가 발생할 수 있음

(단위 : 천원)

총원가(비용) ⓐ						사업수익(수익) ⓑ			순원가
구 분			합계	지자체	수탁기관				(자치단체 순부담액)
				(100 %*)	(0 %*)				ⓒ=ⓐ-ⓑ
계			735	735	0	계		0	735
인건비			0	0	0	보조금	국비	0
운영비	행사직접비	소 계	482	482	0
		인쇄비	0	0	0
		소모품비	0	0	0
		제세공과금	0	0	0		시도비	0
		보험료	0	0	0
		출장비	0	0	0
		연구개발비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0	서비스요금	사용료수익	0
		연료비	0	0	0
		기타행사운영비	482	482	0
	대외홍보비	홍보및광고비	253	253	0
	시설장비비	소계	0	0	0		기타수익	0
		행사관련시설비	0	0	0
		임차료	0	0	0
	참가자보상비	소계	0	0	0
		외빈초청여비	0	0	0	** 수탁기관 자체수입		0
		행사실비보상비	0	0	0
감가상각비			0	0	0
기타			0	0	0

*	전체 집행액 대비 지자체와 수탁기관별 집행비율 표시
**	대회조직위원회 등 수탁기관 자체수입(입장료 등)이 있는 경우 별도 표기. 다만, 자치단체 사업수익에는 포함시키지 않음

계 획						결 과
	○ 기타	:	1. 소등, 절전 동참과 캠페인을 통해 에너지 사용에 대한 시민의식을 높이고 여름철 에너지 효율, 절약 향상에 기여 2.소등, 절전 동참과 캠페인을 통해 에너지 사용에 대한 시민의식을 높이고 여름철 에너지 효율, 절약 향상에 기여				○ 기타	:	지속적으로 신재생에너지에 대한 관심과 보급의 필요성이 대두되고 있는 현실에 에너지의 날 행사를 통해 올바른 에너지 사용에 공감대 형성에 기여

□ 사업개요

【 경기도 동두천시, 일자리경제과 】

□ 예산액 및 집행액

□ 행사․축제 원가

□ 효과(결과)

9-8. 청사신축 원가회계 정보

청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대･호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다.

작년 동두천시에서 추진한 청사신축현황은 다음과 같습니다.

청사신축 사업명	총사업비 (백만원)	사업기간	용도 (본청, 의회, 기타)
소요동 행정복지센터 신축	5,459	2018. 8. ~ 2020. 12.(29개월)	기타 (행정복지센터)

▸ 대상사업 : ‘20년 준공된 사업

소요동 행정복지센터 신축사업

- 단계 : 준공 -

회계과 김종헌 031-860-2176

1. 일반현황

일반 현황	소 재 지	경기도 동두천시 동두천동 262번지
	인구 수	착공일	준공일
		소요동 8,675명(2019.12월말 기준)	소요동 8,768명(2020.11.월말 기준)
	공무원 수	착공일	준공일	현원/정원
		11명/11명	11명/11명
	재정자립도	착공일	준공일
		11.98%	12.69%

사업 개요	기존청사
	용도	준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)				비고
	합계	1994년			1,313㎡			-			1,094㎡			지하1~3층
	본청
	의회
	기타	1994년			1,313㎡			-			1,094㎡			지하1~3층
	청사신축 필요성			건축물 협소 및 노후화
	사업기간			착공 당시			2019 ~ 2020 (2년)
				준공			2019 ~ 2020 (2년)
	사업수행방식			경쟁입찰방식(설계･시공 분리)
	추정(예정)가격						계약금액						낙찰율			%
	청사 규모
	용도		준공연도			부지면적			기준면적			건물연면적			층수 (지하/지상)		비고
	합계
	본청
	의회
	기타		2020년			3,547㎡			-			1,741.67㎡			지상1~3층

소요 예산액	사업비 조달 현황(백만원)
	구분	합계		국비		시도비		시군구비		지방채
	합계	5,459백만원		-		-		5,459백만원		-
	Y-3 이전
	Y-2
	Y-1
	준공연도(Y)	5,459백만원		-		-		5,459백만원		-
	세부 내역별 사업비(백만원)
	구분		연도별 사업비								비고
			Y-3 이전		Y-2		Y-1		준공연도(Y)
	1) 토지매입비						572백만원
	2) 설계비						163백만원
	3) 감리비								45백만원
	4) 공사비								4,279백만원
	5) 기타부대비								4백만원

추진 일정	구 분	연월	결과	관련기관	비고
	중기재정계획	2018. 8.	반영	자체
	타당성 조사			자체
	투융자심사	2018. 11.	적정	경기도
	공유재산관리계획	2018. 11.	완료	지방의회
	설계	2019. 9.	준공	자체
	착공	2019. 11.	착공	자체
	준공	2020. 12.	준공	자체

2. 공종별 공사비 (부가가치세, 관급자재비 포함)

공 종		금액․비율	주요시설･장비	비고
합계	금액(원)	4,284,446,730원
	단위비용(원/㎡)	2,459,965원
	점유율(%)	100%
건 축	금액(원)	3,239,456,790원	지상1층 민원실, 동장실, 부녀회 등 지상2층 주민자치실, 취미교실, 회의실 지상3층 강당, 기계실 등
	단위비용(원/㎡)	1,859,972원
	점유율(%)	75.61%
전 기	금액(원)	657,739,020원	수배전반 등
	단위비용(원/㎡)	377,648원
	점유율(%)	15.35%
통 신	금액(원)	271,757,520원	통합내선, 음향설비, 방송설비 등
	단위비용(원/㎡)	156,033원
	점유율(%)	6.34%
소 방	금액(원)	115,493,400원	옥내소화전, 유도등, 자동화재탐지 등
	단위비용(원/㎡)	66,312원
	점유율(%)	2.70%

9-9. 수의계약 현황

우리 동두천시의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액
1,122	71,488	990	39,501	88.24	55.26

‣ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

※ 작성대상 : 1,000만원 이상 (수의)계약 건(G2B포함)

연도별 수의계약 현황

(단위 : 백만원)

구 분		연도별
		2016	2017	2018	2019	2020
수의계약 실 적	건수	84	101	870	967	990
	금액	1,365	1,855	40,223	39,232	39,501

※ 2018년 이전 실적은 G2B 불포함이며, 2018년부터 G2B를 포함한 실적입니다.

연도별 수의계약 현황

9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리‧운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

자치단체 공공시설물 현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

‣ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치 단체명	시설 유형	시설 구분	시설명	건립일	건물 면적 (㎡)	토지 면적 (㎡)
동두천시	문화시설	청소년 수련회관	동두천시 청소년수련관	2016.12.21.	3,651.05	2,314
	체육시설	육상경기장	동두천시 종합운동장	1997.9.5.	6,241	22,950
	체육시설	체육관	동두천국민 체육센터	2019.6.5.	3,111	28,556

※ 시설유형 : 문화ㆍ체육ㆍ복지ㆍ기타시설

※ 시설구분 : 문화시설(도서관, 박물관, 미술관 등), 체육시설(체육관, 수영장, 축구장 등)

복지시설(사회복지관), 기타시설(구민회관, 과학관, 생태관 등)

‣ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간이용인원	자산가치 변동현환					운영비용 (A)	운영수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립비용	감가 상각비	감가상각비 누계	장부가액	내용연수
동두천 청소년 수련관	직영	12	10,861	12,233	259	1,180	11,053	40	253	7	△246
동두천 종합 운동장	직영	5	43,625	18,561	342	7,340	11,221	40	920	38	△882
국민 체육센터	직영	7	172,31	16,483	0	0	2,585	40	122	6	△116

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

접수․처리기간(’20.1.1. ~ 12.31.)

(단위 : 건, 천원)

총 접수 건수				접수내역				조치결과 (타당한 신고)			예산 절감(낭비)액
계	국민 신문고	홈페이지	서면 등	계	타당한 신고	타당성 없는 신고	무관한 신고	계	조치완료	진행중
1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	해당없음

▸ 예산낭비신고센터 운영관련 신고 포상금(예산성과금) 지급현황 : 해당 없음

9-12. 조정교부금 교부 실적

조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다. 기초단체인 동두천시는 해당사항 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월 및 불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 앞당겨 집행하는 것을 말합니다.

2020년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 60.0%입니다.

※ 특·광역 65%, 기초(세종, 제주 포함) 57.0%, 공기업 56.7%

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	집행액(B)	대상액 대비 집행률 (C=B/A*100)
2,707	1,506	49.49

※ 신속집행 대상은 일반회계, 특별회계, 기금, 지방공기업이 포함

9-14. 감사결과

우리 동두천시가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 상급 자치단체(시･도) 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과입니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상･재정상)	처리결과
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (기능보강사업 보조금 정산 소홀)	시정·회수	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (사회복지시설 퇴직적립금 정산 소홀)	시정·회수	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (명예퇴직수당 과지급 등 명예퇴직 업무 처리 부적정)	시정·회수	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (화물자동차 유가보조금 부정수급 행정조치 소홀)	시정·회수	추진중
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (건설기계 정기검사 이행 통지 및 과태료 부과 소홀)	시정·부과	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (기계식주차장 정기 및 정밀안전검사 미필대상 과태료 미부과)	시정·부과	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (취득세 등 부과징수 부적정)	시정·추징	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (종교단체 사업용 부동산에 대한 취득세 감면 사후관리 소홀)	시정·추징	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (임대의무기간 미준수 등에 따른 과태료 미부과)	시정·추징	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (등록면허세 납부확인 소홀에 따른 부과징수 누락)	시정·추징	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (타 기관 통보 식품위생법 위반업소 지도점검 소홀 및 행정처분 미이행)	시정·추징	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (하수도원인자부담금 부과 부적정)	시정·부과	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (환경기술인 법정교육 이수 관리 소홀)	시정·부과	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (전자인계·인수서(올바로시스템) 오류 입력 관련 과태료 미 부과)	시정·부과	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (밭농업 직접 직불금 지급 부적정)	시정·회수	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (부동산실명법 위반자 과징금 미부과)	시정·추징	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (위반건축물 관리 및 이행강제금 부과 소홀)	시정·추징	완료
경기도	’20. 6. 29.	2020년 동두천시 종합감사 (부동산거래신고법 위반자 과태료 부과 소홀)	시정·추징	완료

109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 동두천시에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
보훈회관 건립	2,773	-	100	2,423	250	2022	2019	17
소요동 행정복지센터 신축	5,459	1,207	4,252	-	-	2020	2018	100
생연동 원도심 상권진흥구역지정 지원사업	4,000	0	-	1,000	3,000	2023	2020	25
탑동계곡 편익시설 조성사업	5,000		175	4,825		2021	2020	5
송내지구 주차장 조성사업	3,883	0	336	3,547	0	2021	2019	40
중앙동 일원 주차장 조성사업	3,073	0	6	2,267	800	2022	2021 (재심사)	30
세아프라자 옆 주차장 조성사업	7,300	0	0	5,400	1,900	2023	2020	10
소요교 보수보강공사	3,700	962	2,022	716	0	2021	2020	98
생연근린공원 조성사업	6,735	3,228	1,523	-	-	2021	2020 (재심사)	100
상봉암2 역사공원 토지매입	-	-	-	-	-	-	-	-
곡촌교 외 14개소 내진보강 및 보수보강공사	2,100	-	-	88	2,012	2022	2020	4
선업교 및 송천교 내진보강 및 보수보강 공사	2,150	66	1,614	-	-	2020	2020	100
어수로 전선지중화사업	4,000	-	-	4,000	-	2022	2020	20
도시재생 커뮤니티 센터 조성	9,157	-	540	59	8,558	2024	2020	10
상패동 약수암~경찰서 앞 도시계획도로 (소로1-21호선) 개설공사	5,500	21	2,149	2,588	742	2022	2020	39
상패동 6통 도시계획도로 (소로1-19호선) 개설공사	2,300	10	543	1,737	-	2021	2020	24
우리동네 주민쉼터 조성사업	2,000	588	749	663	-	2021	2018	95
경기북부 어린이박물관 편의시설 조성사업	11,000	166	410	756	9,668	2022	2018	40
캠프 소요 in 경기	4,000	-	-	-	4,000	2022	2019	40
행복드림센터 (시민수영장) 건립	25,000	-	910	5,194	18,896	2023	2019	5
자연누림조성	15,200	-	787	4,509	9,904	2023	2019	5
치유의 숲 조성	4,000	192	1,322	2,486	-	2021	2019	95
복합문화 커뮤니티 건립	30,000	-	106	4,583	25,311	2022	2019	35
장애인 스포츠 재활센터 조성	18,000	-	3,920	5,780	8,300	2023	2019	40
보건소 별관 (치매안심센터)신축	1,924	1,640	253	-	-	2020	2018	100
스마트관망관리 인프라구축사업	3,572	-	-	1,630	1,942	2022	2020	10

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2020년에 추진한 사업

개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

보훈회관 건립

담당자

복지정책과 김욱(☎860-2214)

□ 사업목적 및 필요성

○ 현 보훈회관은 준공된 지 30년 이상 된 건물로 시설이 열악하고 면적 협소

○ 보훈회관 신축으로 보훈대상자 예우 및 애국심 고취

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1.∼2021. 12.

○ 위 치 : 동두천시 생연동 294-2

○ 규 모 : 지상 4층(연면적 995.77㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,773백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,773		100	2,423	250
국 비	500			250	250
시 도 비	80		80
시군구비	2,193		20	2,173
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 공정률 17%)

○ 2021. 3. : 계약심사 완료

○ 2020. 9. : 기본 및 실시설계 용역 착수

○ 2021. 1. : 기본 및 실시설계 용역 준공

○ 2021. 4. : 보훈회관 건립공사 착공

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 보훈회관 건립공사 준공

사업명

소요동 행정복지센터 신축

담당자

회계과 김종헌(031-860-2176)

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소하고 노후화 된 소요동행정복지센터를 신축하여 주민 불편사항을 해소하고, 양질의        행정서비스 제공 등 행정복지센터의 역할을 다하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10.~2020. 12.

○ 위 치 : 동두천시 동두천동 262번지

○ 규 모 : 지상 1층~3층(연면적 1,741.67㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,459백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,459	1,207	4,252
국 비
시 도 비
시군구비	5,459	1,207	4,252
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2018. 7. : 소요동행정복지센터 신축 계획 수립

○ 2018. 8. : 중기지방재정계획 반영 및 지방재정투자사업 심사

○ 2018. 11. : 공유재산 관리계획 반영

○ 2019. 3. : 기본 및 실시설계 용역

○ 2019. 11. : 소요동행정복지센터 착공

○ 2020. 12. : 소요동행정복지센터 준공

사업명

생연동 원도심 상권진흥구역지정 지원사업

담당자

일자리경제과 민영경(☎860-2278)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통시장 및 골목상권의 자생력 강화 및 지속적 성장기반 마련

○ 상인소득 증대, 신규고용 창출을 통한 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2024(4년간)

○ 위 치 : 동두천시 생연로 97-1 일대

○ 규 모 : 대지 120,650㎡ / 점포 371개

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000			1,000	3,000
국 비
시 도 비	2,000			500	1,500
시군구비	2,000			500	1,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 테마거리 조성 및 시설유지보수를 위한 나라장터 내 발주계획 등록

○ 7월 중 입찰 본 내역 공고 게시 예정

□ 향후계획

○ 연도별 세부계획에 따라 사업 추진

사업명

탑동계곡 편익시설 조성사업

담당자

안전총괄과 김훈(☎860-2162)

□ 사업목적 및 필요성

○ 불법시설물을 철거한 탑동계곡에 계곡 물놀이장 등 편의시설을 조성하여 방문객의 편의제공 및 지역경제 활성화 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2021

○ 위 치 : 탑동계곡 일원

○ 규 모 : 둘레길 조성, 계곡 물놀이장, 계곡 쉼터, 화장실, 주차장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,000		175	4,825
국 비
시 도 비
시군구비	5,000		175	4,825
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2021. 5. 공사착공

○ 2021. 6. 보상계획 공고

□ 향후계획

○ 2021.  7. 도시계획시설 보상 실시

○ 2021. 12. 공사준공 예정

사업명

송내지구 주차장 조성사업

담당자

교통행정과 이철희(☎860-2444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 2004년 교통영향평가 도시기반시설 주차장 100면 조성 이행사항

○ 송내 택지지구 내 주차시설 부족으로 주변 상가들과 상가를 이용하는 시민들이 주차난 겪고 있음에 따라 주차장 조성

○ 상가들과 인근 시민들의 불편을 해소하고 지역경제 활성화에 기어코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 10.~2021. 12.

○ 위 치 : 동두천시 송내동 681

○ 규 모 : 부지면적 1,595㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,883백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,883		336	3,547	0
국 비
시 도 비
시군구비	3,883		336	3,547	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2020. 3.  2. 공공디자인 완료

○ 2020. 3. 17. 지반조사 완료

○ 2020. 4. 22. 도시관리계획 결정(변경) 공람·공고 완료

○ 2020. 5. 28. 주민설명회 완료 및 보고

○ 2020. 7.  3. 송내지구 지구단위계획 변경 심의 완료

○ 2020. 7. 22. 도시관리계획 결정(변경) 고시 완료

○ 2020. 9. ~ 10. 건축허가 협의 완료 및 실시계획인가 고시 완료

○ 2020. 10. 28. 송내지구 주차장 조성사업 특정구조·공법 선정 심의회 완료

○ 2020. 11.  6. 신기술·특허 사용협약서 체결 완료

○ 2020. 11.  9. 장애물 없는 생활환경(BF) 예비인증 보완 완료

○ 2020. 12. 송내지구 주차장 조성사업 공사 및 감리, 건설폐기물용역 등 계약

□ 향후계획

○ 2021. 10. 주차장 준공

□ 사업변경 내역                                                      (단위 : 억원)

구 분		산 출 기 초	금 액
총 계			38.8
			52.6
공사비	소계		35.6
			52.0
	▪건축공사 ▪토목공사 ▪조경공사 ▪기계공사	□건축(토목, 조경, 기계) 1식	26.6
			37.7
	▪통신공사	□통신공사 1식	2.1
			4.8
	▪전기공사	□전기공사 1식	2.1
			5.6
	▪소방공사	□소방공사 1식	2.7
			4.1
	▪토목공사	□토목공사(노상주차장) 및 기타부대비 1식	2.1
			0
용역비	소계		3.2
			0.4
	▪설계비	□기본 및 실시설계 1식	1.6
			0.4
	▪건설폐기물 처리용역	□건설폐기물처리용역 1식	1.3
			0
	▪감리용역	□건축 및 소방감리용역 1식	0.3
			0

사업명

중앙동 일원 주차장 조성사업

담당자

교통행정과 이철희(☎860-2444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심 주민들과 인근 상가 이용자들의 편의 및 교통통행 문제 해소

○ 원활한 유동인구 유입에 따른 중심상권의 시장 기능 회복 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1.~2022. 6.

○ 위 치 : 동두천시 생연동 612-1

○ 규 모 : 지평식 주차장 48면(1,785㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,073백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,073		6	2,267	800
국 비
시 도 비
시군구비	3,073		6	2,267	800
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2020. 1.~2021. 5. 토지 1건 및 지장물 4건 중 3건 보상 완료

○ 2021. 4. 실시설계 용역 착공

□ 향후계획

○ 2021. 7.~8. 실시설계 용역 준공

○ 2021. 9.~2022. 6 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역                                                      (단위 : 억원)

구 분		산 출 기 초	금 액
총 계			30.7
			22.7
공사비	소계		5.9
			3.8
	▪토목공사	□토목공사 1식	4.1
			2.4
	▪전기공사	□전기공사 1식	0.4
			0.3
	▪통신공사	□통신공사 1식	0.1
			0.1
	▪CCTV공사	□CCTV 공사 1식	0.3
			0.2
	▪관제시스템	□주차관제 1식	1
			0.8
용역비	소계		2.7
			0.2
	▪설계비	□실시설계+현황측량	0.2
			0.2
	▪철거비	□철거비 1식	2.5
			0
보상비	소계		22.1
			18.7
	▪토지	□1,785m² × 1,120,000원/㎡ = 1,999,200,000원	20
			17
	▪건물	□650.7m² × 324,264원/㎡ = 210,998,650 원	2.1
			1.7

※ 보상비 및 공사비(철거비 재산정) 등으로 사업예산 변경

※ 사업기간(2021. 12. → 2022. 6.) 변경

사업명

세아프라자 옆 주차장 조성사업

담당자

교통행정과 이철희(☎860-2444)

□ 사업목적 및 필요성

○ 불법주차 차량 증가와 주차장 부족에 따른 시민들과 인근 상가 이용자들의 주차난 해소

○ 오랜 음성적 유흥문화(유흥가)로 각인된 지역에 대한 이미지 및 정주여건 개선

○ 전통시장 및 두드림 5060 청춘로드 조성사업에 연계되는 기반시설(주차장)을 확충하여 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1.~2023. 12.

○ 위 치 : 동두천시 생연동 814-1 외 3필지

○ 규 모 : 지평식 주차장 101면(3,032㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,300		0	5,400	1,900
국 비	950		0	0	950
시 도 비
시군구비	6,350		0	5,400	950
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2020. 12. 30. 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시(도시재생과)

○ 2021.  1. 19. 실시설계용역 착공

○ 2021. 1. ~ 5. 감정평가 및 협의보상

□ 향후계획

○ 2021. 7. ~ 2023. 12. 보상 및 철거 포함 주차장 공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역                                                     (단위 : 억원)

구 분		산 출 기 초	금 액
총 계			73
			59
공사비	소계		8
			5
	▪토목공사	□토목공사 1식	3.5
			3
	▪전기공사	□전기공사 1식	1
			0
	▪통신공사	□통신공사 1식	1
			0
	▪철거공사	□철거공사 1식	2.5
			2
용역비	소계		0.2
			0.2
	▪설계비	□실시설계+현황측량	0.2
			0.2
보상비	소계		64.8
			54
	▪토지	□3,079m² × 1,682,050원/㎡ ≒ 5,179,031,950 원	51.8
			43.6
	▪건물	□1,471m² × 402,420원/㎡ × ≒ 591,960,750 원	5.9
			4.4
	▪영업보상비	□29동 × 24,479,310원 ≒ 709,900,000 원	7.1
			6

사업명

소요교 보수보강공사

담당자

도로과 최제호(☎860-2428)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소요교는 1992년에 준공하여 현재까지 26년간 공용 중인 교량으로 교량 상판 일부 펀칭파괴 등 결함이 발견됨에 따라 소요교 구조물에 대한 긴급 정밀안전진단을 우선 실시하였고 그 결과에 따라 보수·보강공사를 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 4. ~ 2021. 6.

○ 위 치 : 상봉암동 환경사업소 앞 소요교

○ 규 모 : L=120m, B=14.9m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,700	962	2,022	716	-
국 비
시 도 비
시군구비	3,700	962	2,022	716	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 98%)

○ 2019. 8. 23. : 공사 착공

○ 2020. 12. : 공정률 98%

□ 향후계획

○ 2021. 6. 22. : 공사 준공

사업명

생연근린공원 조성사업

담당자

공원녹지과 한은영(☎860-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일몰제 공원 대상지로 2020. 7. 1.일자로 자동실효 방지 및 실효에 따른 난개발, 공원감소에       대처하고 공원조성을 통해 생태계 보존 및 부족한 공원 확보에 기여.

□ 사업 개요

○ 기    간 : 2019.∼2021.

○ 대 상 지 : 생연근린공원(동두천시 생연동 산53번지 일원)

○ 규    모 : 103,844㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,735백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집 행 액		향후 소요액
		기 투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,735	3,228	3,507	-	-
국 비		-	-	-	-
시 도 비	6,735	3,228	3,507	-	-
시군구비		-	-	-	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

□ 추진 상황(사업완료)

○ 2018. 12.     : 사업 추진계획 수립

○ 2019. 09.    : 보상계획 공고

○ 2019. 10.    : 감정평가 완료

○ 2020. 03. 12. : 공원조성계획(변경) 결정 고시

○ 2020. 06. 25. : 도시계획시설 실시계획인가 고시

○ 2020. 10. 16.∼2021. 7. 15. : 생연근린공원 조성사업 완료

□ 향후 계획

○ 생연근린공원 지속 관리

사업명

상봉암2 역사공원 토지매입

담당자

공원녹지과 한은영(☎860-2412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시계획시설 상 공원으로서 원칙적으로 시에서 조성해야 할 의무가 있으며, 소요산 관광지와        연접되어 상당부분 개발 가능성이 있는 토지임을 고려할 때, 향후 주변 관광자원과 연계하여        지역경제 발전을 도모할 수 있는 토지이기에 매입을 추진하고자 함.

□ 사업 개요

○ 대 상 지 : 동두천시 상봉암동 산41번지 일원(상봉암2 역사공원)

○ 면    적 : 176,435㎡

○ 매 입 비 : 3,010백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : -백만 원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	-	-	-	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진 상황(0%)

○ 2020. 09. 23. : 상봉암2 역시공원 토지소유자 진정민원 접수(토지보상 관련)

○ 2020. 10. 20. : 의원정담회 보고(상봉암2 역사공원 토지매입)

○ 2020. 11.     : 2021년 본예산(안) 반영요청(미반영)

□ 향후 계획

○ 사업비 지속 반영 요청 및 민간조성계획 요청 시 적극 검토 추진

사업명

곡촌교 외 14개소 내진보강 및 보수보강공사

담당자

도로과 선호철(☎2289)

□ 사업목적 및 필요성

○ 내진성능평가 결과(B, C등급) 교량의 신축이음 파손 및 미설치, 콘크리트 열화에 의한 철근 노출, 균열 발생 등 구조물의 안전성에 영향을 미치는 손상이 발견되어 보수·보강이 시급한 상황임.

○ 내진 성능이 미약한 교량 받침 교체 및 보강을 통하여 도로 교량을 이용하는 시민들에게 안전한       기반시설을 제공하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2022. 6.

○ 위 치 : 곡촌교 외 14개소

○ 규 모 : 내진성능 및 보수보강공사 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,100	-	88	1,380	1,468
국 비
시 도 비
시군구비	2,100	-	88	1,380	1,468
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 4%)

○ 2021. 4. : 실시설계용역 준공

□ 향후계획

○ 2021. 8. : 공사 착공

○ 2022. 5. : 공사 준공

사업명

선업교 및 송천교 내진보강 및 보수보강 공사

담당자

도로과 유장욱(☎860-2426)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선업교, 송천교 교량에 대한 내진성능평가 결과 설계지진력 발생시 교각부 내진성능을 확보하지       못하고, 받침의 경우도 받침 본체에 대해 지진 발생시 저항력 확보가 필요한 실정

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 3.~2020. 9.

○ 위 치 : 선업교 및 송천교

○ 규 모 : 선업교 L=133m, B=12m, 송천교 L=101m, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,150백만원(도비471 특교세400 특조금1,000 시비279)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,150	66	1,614	-	-
국 비
시 도 비	471	-	471	-	-
시군구비	1,679	66	1,143	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  100 %)

○ 2019. 11. 실시설계용역 준공

○ 2020. 3. 공사착공

○ 2020. 5. 투자심사(적정)

○ 2020. 9. 공사준공

□ 향후계획

○ 해당없음

사업명

어수로 전선지중화사업

담당자

도로과 김재상(☎860-2429)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동두천중앙역에서 어수사거리까지는 4차선으로 확장 되었고, 어수사거리부터 신천교사거리 도로확장사업을 추진 중에 있으나, 도로주변 전주 및 전선으로 인하여 도시미관을 저해하고 있는 실정임. 어수로 전선지중화사업을 통해 구도심 도시미관 개선 필요에 따른 사업 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1.~2022. 3.

○ 위 치 : 동두천중앙역 ~ 신천교 사거리

○ 규 모 : 전선지중화(L=0.5km)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	-	-	4,000	-
국 비
시 도 비
시군구비	2,000	-	-	2,000	-
지 방 채
민간자본	2,000	-	-	2,000	-
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2020. 12. 20. : 2021년 전선지중화 사업 선정

○ 2021. 07. 10. : 설계 준공

□ 향후계획

○ 2021. 08. 10. : 공사 착공(예정)

○ 2022. 03. 10. : 공사 준공(예정)

사업명

도시재생 커뮤니티 센터 조성

담당자

도시재생과 김혜란(☎860-2373)

□ 사업목적 및 필요성

○ 원도심의 주민 편의시설 부족 문제를 해결하고, 지역공동체 활성화를 위한 도시재생커뮤니티센터 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.∼2024.

○ 위 치 : 생연동 825-15번지 일원

○ 규 모 : 도시재생 커뮤니티센터 조성(지상5층, 연면적 2,305.4㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,157백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비
시 도 비
시군구비	9,157	-	540	59	8,558
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20 %)

○ 2020. 2.∼4.   도시재생커뮤니티센터 대상지 선정

○ 2020. 5.∼12.  공유재산관리계획 등 사전행정절차 추진

○ 2020. 10.∼12. 도시재생 커뮤니티센터 부지매입 (2필지)

○ 2021. 3.∼7.   2022년 특수상황지역개발 사업 공모 신청 및 확정

□ 향후계획

○ 2021. 8.∼2022. 부지 매입, 건축설계 공모, 기본 및 실시설계용역 등

○ 2023.∼2024.    공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 2022년 특수상황지역개발 사업 공모에 선정됨에 따라 사업비 변경
- 당초 : 9,157백만 원(전액 시비)
- 변경 : 10,000백만 원(국비 8,000, 시비 2,000)

사업명

상패동 약수암~경찰서 앞 도시계획도로(소로1-21호선) 개설공사

담당자

도시재생과 이창희(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후지역에 기반시설(도로, 상․하수도 등)을 제공하여 쾌적한 환경과 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11.~2022. 12.

○ 위 치 : 동두천시 상패동 32-52번지~22-27번지 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=416m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	5,500	21	2,149	2,588	742
국 비
시 도 비
시군구비	5,500	21	2,149	2,588	742
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 39%)

○ 2019. 10. 실시설계용역 착수

○ 2020.  2. 실시설계용역 준공 및 인가

○ 2020.  4. 보상 착수

□ 향후계획

○ 2021.  8. 공사 착공

○ 2022. 12. 공사 준공

사업명

상패동 6통 도시계획도로(소로1-19호선) 개설공사

담당자

도시재생과 이창희(☎860-2356)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후지역에 기반시설(도로, 상․하수도 등)을 제공하여 쾌적한 환경과 교통편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11.~2021. 12.

○ 위 치 : 동두천시 상패동 14-59번지~22-27번지 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 개설 L=184m, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,300	10	543	1,737	-
국 비
시 도 비
시군구비	2,300	10	543	1,737	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

○ 2019. 10. 실시설계용역 착수

○ 2020.  2. 실시설계용역 준공 및 인가

○ 2020.  4. 보상 착수

□ 향후계획

○ 2021.  8. 공사 착공

○ 2021. 12. 공사 준공

사업명

우리동네 주민쉼터 조성사업

담당자

건축과 강문휘(☎860-2404)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 주거지의 빈집이 계속 발생하여 주민들이 안전사고에 무방비로 노출되어 있으며, 지역주민이 떠난 후 안전사고 발생 위험으로 민원 증대

○ 1년 이상 방치된 빈집(공·폐가)을 정비·철거하여 주민편의시설(동네주차장, 주민쉼터, 공동텃밭 등)을 조성(3년간 사용)하여 안전하고 쾌적한 주거환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1.~2021. 12.

○ 위 치 : 동두천 전역

○ 규 모 : 빈집 64개소 철거

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,000	588	749	663	-
국 비	1,600	588	580	432	-
시군구비	400	-	169	231	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2019년 제1~3차 빈집 24개소(주차장 21개소, 텃밭3개소) 조성완료

○ 2020년 제1~3차 23(주차장 10개소, 텃밭 12개소, 쉼터1개소) 조성완료

○ 2021년 제1차 빈집 11개소(주차장 6개소, 텃밭 3개소, 쉼터2개소) 조성완료

○ 2021년 제2차·제3차 빈집 6개소(주차장3개소, 텃밭3개소) 진행중

□ 향후계획

○ 2020. 8. : 2021년 제2차·제3차 공사 완료 예정

○ 2020. 9.~10. : 기조성 사업지에 대한 보수공사

사업명

경기북부 어린이박물관 편의시설 조성사업

담당자

투자개발과 황원준(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 어린이박물관을 중심으로 부족한 기반시설 확충 및 온 가족이 함께 편안하고 쾌적하게 즐길 수 있는 공간을 조성함으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 9.∼2022. 12.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 164-3번지 일원

○ 규 모 : 19,500㎡ (유원지 특화(놀이) 및 편의시설, 기반시설(도로) 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	11,000	166	410	756	9,668
국 비	5,500	83	205	378	4,834
시 도 비
시군구비	5,500	83	205	378	4,834
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2018. 9 : 기본 및 실시설계용역 착수

○ 2021. 1 : 보상 착수

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2022. 3. ∼ 12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : 당초(A=210,000㎡), 현재(A=19,500㎡)

○ 사업위치 : 당초(상봉암동 산41번지 일원), 현재(상봉암동 164-3번지 일원)

사업명

캠프 소요 in 경기

담당자

투자개발과 황원준(☎860-2588)

□ 사업목적 및 필요성

○ 경기북부 어린이박물관을 중심으로 부족한 기반시설 확충 및 온 가족이 함께 편안하고 쾌적하게 즐길 수 있는 공간을 조성함으로 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019.∼2022.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 상봉암동 164-3번지 일원

○ 규 모 : 44,000㎡ (공원 기반 및 편의시설 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000				4,000
국 비
시 도 비	2,000				2,000
시군구비	2,000				2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2019. 11 : 경기도 투자사업 심사 완료

○ 2019. 12 : 기본 및 실시설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 기본 및 실시설계용역 준공

○ 2022. 3. ∼ 12. : 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : 당초(A=11,000㎡), 현재(A=44,000㎡)

○ 사업위치 : 당초(상봉암동 산41번지 일원), 현재(상봉암동 164-3번지 일원)

사업명

행복드림센터(시민수영장) 건립

담당자

투자개발과 김은창(☎860-2583)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신시가지 조성이후 급격히 쇠락한 원도심에 수영장, 키즈헬스케어센터, GX룸 등이 포함된 복합건축물을 건립하여 시민들의 삶의 질 향상과 원도심 활성화게 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018.∼2023.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 생연동 594-1번지

○ 규 모 : 부지면적 4,560㎡, 건축연면적 7,764㎡(지상5층)

· 키즈헬스케어센터, 수영장, 실내놀이터, GX룸, 사무실

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	25,000		910	5,194	18,896
국 비	3,000			2,000	1,000
시 도 비	15,400		908	3,092	11,400
시군구비	6,600		2	102	6,496
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020. 7 : 공공건축사업계획 사전검토 및 공공건축심의 완료

○ 2020. 10: 건축설계용역 착수

□ 향후계획

○ 2021. 7. : 건축설계용역 완료

○ 2021. 10. ∼ 2023. 10. : 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : 당초(연면적 6,218㎡, 지상3층), 변경(연면적 7,764㎡, 지상5층)

사업명

산림치유원 자연누림(산림복지단지) 조성

담당자

투자개발과 홍성철(☎860-2585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우수한 산림자원으로 동두천 산림복지지구로 지정된 왕방산 일원에 산림 교육·휴양·놀이 등의 종합적 산림복지단지 조성을 통해 시민 복지증진 및 방문객 유치를 통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.∼2023.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 탑동동 산16번지 일원

○ 규 모 : 915,570㎡(산림복지단지 조성 1개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,200		787	4,509	9,904
국 비	11,200		100	904	10,196
시 도 비	2,000		420	2,561	981
시군구비	2,000		267	1,045	688
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2020. 9. : 조성계획 및 실시설계 용역 착수

○ 2021. 6. : 전략환경영향평가 초안 협의완료

□ 향후계획

○ 2021. 10. : 설계용역 완료

○ 2021. 12. ∼ 2022. 12. : 공사 추진

사업명

치유의 숲 조성사업

담당자

투자개발과 홍성철(☎860-2585)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산림치유인자를 활용한 인체면역력 증진 등 산림 치유공간 조성을 통해

시민 휴양 공간 확보 및 건강한 산림자원 이용환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018. 1. ∼ 2021. 12.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 탑동동 산16번지 일원

○ 규 모 : 500,035㎡ (치유의 숲 1개소)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,000	209	1322	2,469
국 비	1,000	104	660	236
시 도 비	1,000		1	999
시군구비	2,000	105	661	1,234
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 2020. 2 : 조성계획 승인

○ 2020. 7 : 공사착공

□ 향후계획

○ 2021. 7. : 공사준공

사업명

복합문화커뮤니티센터 건립

담당자

투자개발과 이진영(☎860-2592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생활문화, 동아리, 청년지원, 청소년 교육·활동, 도서관이 복합적으로 구성된 문화시설을 건설하여 청소년 및 청년 등 시민 모두가 함께 어우러져 이용할 수 있도록 복합문화커뮤니티센터 건립을 통해 원도심 주민의 문화복지 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ∼ 2023.

○ 위 치 : 생연동 557-3번지외 8필지

○ 규 모 : 건축연면적 9,346㎡(지하 1층/지상 7층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	30,000		106	4,583	25,311
국 비
시 도 비	18,500		105	1,895	16,500
시군구비	11,500		1	2,688	8,811
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 2021. 1. : 기본 및 실시설계 착수

○ 2021. 4. : 도시계획시설(문화시설) 실시계획 고시

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 건축설계 및 공익사업에 의한 토지수용 완료

○ 2022. 1.~ 2023. 12. : 공사

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모

변경 전	변경 후
부지면적: 2,978㎡ 연면적 7,540㎡ (지하2층/지상4층)	부지면적: 3,037㎡ 연면적: 9,346㎡ (지하1층/지상7층)

사업명

장애인 스포츠 재활센터 조성

담당자

투자개발과 이진영(☎860-2592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 장애인의 욕구와 필요에 부합한 스포츠와 재활을 접목한 장애인체육 시설을 조성하여 장애 주민들의 재활의지 고취 및 삶의 질 향상 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.∼2022.

○ 위 치 : 상패동 55번지 외 3필지

○ 규 모 : 건축연면적 4,290㎡ (지하1층, 지상 3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,000	-	3,920	5,780	8,300
국 비	4,000	-	320	1,680	2,000
시 도 비	11,100	-	1,800	3,000	6,300
시군구비	2,900	-	1,800	1,100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 2020. 5. : 2차 토지매입(상패동 60-3번지 외 1필지)

○ 2021. 5. : 기본 및 실시설계 용역 완료

□ 향후계획

○ 2021. 7.~12. : 공사

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사 업 명:

변경 전	변경 후
장애인 스포츠 재활센터	반다비 체육센터

○ 사업규모

변경 전	변경 후
부지면적 : 3,228㎡ 연 면 적 : 3,600㎡ (지하1층/ 지상3층)	부지면적: 5,670㎡ 연 면 적: 4,290㎡ (지하1층/지상3층)

사업명

보건소(치매안심센터)신축

담당자

보건소 신기일(860-3374)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대통령 치매국가책임제 공약에 따른 치매안심센터 설치 의무화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 6. 13.~2020. 12. 31.

○ 위 치 : 경기도 동두천시 거북마루로 49

○ 규 모 : 지상2층(부지 915.3㎡, 지상연면적 710.24㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,924백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	1,924	1,641	252
국 비	360	360	-
시 도 비	1,045	787	233
시군구비	519	494	19
지 방 채
민간자본
기 타

※ 2020년 준공에 따른 시도비 25백만원, 시비 6백만원 반납처리 완료

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 100%)

○ 2020년준공

□ 향후계획

○ 없음

사업명

스마트 관망관리 인프라 구축사업

담당자

환경사업소 이신재(☎031-860-3188)

□ 사업목적 및 필요성

○ 최근 발생한 인천 수돗물 적수사고 및 포항 수돗물 흑수사고 등으로 인한 국민들의 수돗물       불신야기로 인한 문제점을 해결하고자 수돗물 전 공급과정에서 실시간 감시체계를 구축하여       사고발생을 사전에 방지하고 사고 발생 시 신속한 대응 및 조치가 가능하도록 스마트        관망관리 인프라를 구축하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1.～2022. 12.(24개월 )

○ 위 치 : 동두천시 지방상수도 급수구역

○ 규 모 : 지방상수도 수량, 수질관리 시스템 및 음용환경개선 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,572백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,572	-	-	1,630	1,942
국 비	2,500	-	-	1,141	1,359
시 비	1,072	-	-	489	583

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2020. 하반기 : 지방상수도 관망관리 운영현황 분석 및 국고보조금 신청

○ 2021. 4. : 스마트 관망관리 인프라 구축사업 위(수)탁협약 체결

○ 2021. 6. : 스마트 관망관리 인프라 구축사업 실시설계 중(K-water)

□ 향후계획

○ 2021. 8. : 스마트 관망관리 인프라 구축사업 실시설계 완료

○ 2021. 9. : 스마트 관망관리 인프라 구축사업 공사 착공

○ 2022.12. : 스마트 관망관리 인프라 구축사업 공사 준공(시운전2개월 포함)

10-2. 지방채 발행사업

우리 동두천시에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 없습니다.

10-3. 민간투자사업

우리 동두천시에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업 현황은 없습니다.