2021년 동두천시 예산기준 재정공시

2021. 2.                                            동두천시장

◈ 우리 시의 ‘21년도 예산규모(세입예산)는 5,709억원으로, 전년 예산대비 152억원이 증가하였으며, 유형 지방자치단체 평균액(11,673억원)보다 5,964억원이 적습니다.

○ 그 중 일반회계 세입재원별 예산편성 현황을 살펴보면, 자체수입(지방세 및 세외수입)은 596억원, 이전재원(지방교부세, 조정교부금, 보조금)은 3,416억원, 지방채·보전수입 등 및 내부거래는 130억원입니다.

◈ 우리 시의 ’21년도 당초예산 일반회계 예산규모 대비 자체수입의 비율인 ‘재정자립도’는 14.39%이며, 자체수입에 자주재원을 더하여 계산한 비율인 ‘재정자주도’는 57.32%입니다.

◈ 우리 시의 ‘21년 당초예산(일반회계+특별회계+기금) 기준 통합재정수지(순세계잉여금 포함)는 160억원의 흑자입니다.

◈ 이러한 전반적인 상황으로 볼 때, 우리 시의 재정은 자체 세입원이 부족하여 예산규모 및 재정자립도가 유사 지방자치단체에 비해 낮은 실정이나 지속적 세입확충 노력과 계획적인 예산편성을 통해 건전한 재정 상태를 이어가고 있습니다. 향후 자체세입원 발굴과 함께 국·도비 재원을 적극적으로 확보하여 효율적인 재정 운용을 위해 지속적 노력이 필요할 것으로 판단됩니다.

◎ 자세한 내용은 우리 시 인터넷 홈페이지(재정공시)에서 보실 수 있으며, 건의나 궁금한 사항이 있으시면 아래 담당자 에게 연락주시기 바랍니다.

담 당 자 : 기획감사담당관 김성진(860-2056)

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공통공시 총괄

다음은 공시하는 내용을 요약한 표입니다.

(단위 : 억원, %)

재정운영 결과			동두천시			유형 지방자치단체 평균
			’21년도 (A)	’20년도 (B)	증감 (C=A-B)	’21년도 (A)	’20년도 (B)	증감 (C=A-B)
예산규모	세입예산 (기금포함)		5,709	5,556	153	11,673	10,350	1,323
	세출예산 (기금포함)		5,709	5,556	153	11,673	10,350	1,323
	지역통합 재정통계		항목별 공시내용 참조
재정여건	재정자립도		14.39	14.4	△0.01	19.24	21.42	△2.18
	재정자주도		57.32	56.94	0.38	56.14	60.65	△4.51
	통합재정수지		160	45	115	96	11	85
재정운용계획	중기지방 재정계획		항목별 공시내용 참조
	성인지예산		항목별 공시내용 참조
	주민참여예산		항목별 공시내용 참조
	성과계획서		항목별 공시내용 참조
	재정운용상황 개요서		항목별 공시내용 참조
	국외여비 편성현황		3	3	0	3	5	△2
	행사･축제경비 편성현황		22	22	0	78	77	1
	업무 추진비	기관운영	2	1	1	3	1	2
		시책추진	4	4	0	4	4	0
	지방의회 관련경비		1	1	0	2	2	0
	지방보조금		38	39	△1	211	188	23
	1인당 기준경비 편성현황		항목별 공시내용 참조
재정운용성과	보통교부세 자체노력 반영현황(세출효율화)		항목별 공시내용 참조
	보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)		항목별 공시내용 참조
	지방교부세 감액현황		항목별 공시내용 참조
	지방교부세 인센티브현황		항목별 공시내용 참조

▸유형 지방자치단체 : 시-Ⅲ(강원 동해시, 강원 태백시, 강원 속초시, 강원 삼척시, 강원 삼척시, 충남 공주시, 충남 보령시, 충남 논산시, 충남 계룡시, 전북 정읍시, 전북 남원시, 전북 김제시, 전남 나주시, 경북 영주시, 경북 영천시, 경북 상주시, 경북 문경시, 경남 통영시, 경남 사천시, 경남 밀양시)

※ 재정자립도 및 재정자주도는 세입개편 후 기준으로 작성함

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예산규모

2-1. 세입예산(기금포함)

1년 동안 들어올 모든 수입을 예상하여 편성한 것을 세입예산이라 합니다. 2021년도 동두천시의 세입측면에서 본 예산규모와 내용입니다.

(단위 : 백만원)

세입예산 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
570,851	414,230	66,321	12,644	77,656

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세입예산(기금포함)규모

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
422,487	427,721	485,089	555,647	570,851

▸ 당초예산 총계기준

☞ 5년간 연평균 세입 증가율은 7.8%이며 전년대비 2.7%증가함.

세입재원별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세입재원	2017		2018		2019		2020		2021
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	333,013	100	354,091	100	412,528	100	405,499	100	414,230	100
지 방 세	36,435	10.94	40,766	11.51	41,343	10.02	46,822	11.55	47,632	11.50
세외수입	8,461	2.54	9,420	2.66	11,042	2.68	11,586	2.86	11,978	2.89
지방교부세	84,900	25.49	89,000	25.13	94,000	22.79	109,410	26.98	104,157	25.14
조정교부금 등	33,707	10.12	41,893	11.83	57,830	14.02	63,075	15.55	73,681	17.79
보 조 금	108,978	32.72	119,532	33.76	137,114	33.24	143,505	35.39	163,780	39.54
보전수입 등 및 내부거래	60,532	18.18	53,480	15.10	71,200	17.26	31,102	7.67	13,002	3.14

▸ 당초예산 총계기준

세입재원별 현황(2021년, 일반회계)

2-2. 세출예산(기금포함)

1년 동안 동두천시에서 사회복지, 보건, 문화관광, 지역개발 등의 목적을 위한 지출을 예상하여 편성한 것을 세출예산이라 합니다. 2021년도 동두천시의 세출측면에서 본 예산규모 내용입니다

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
570,851	414,230	66,321	12,644	77,656

▸ 당초예산 총계기준

연도별 세출예산(기금포함)규모 현황

(단위 : 백만원)

2017	2018	2019	2020	2021
422,487	427,721	485,089	555,647	570,851

▸ 당초예산 총계기준

☞ 저출산·고령화의 지속, 사회취약계층에 대한 지원 확대로 사회복지분야 예산이 꾸준히 증가하고 있으며 코로나19 감염병 예방, 피해 보상 등 세출예산의 지속 증가 예상

세출분야별·연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 백만원, %)

세출분야	2017		2018		2019		2020		2021
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	333,013	100	354,091	100	412,528	100	405,499	100	414,230	100
일반공공행정	20,066	6.03	25,104	7.09	22,604	5.48	25,662	6.33	26,429	6.38
공공질서 및 안전	3,767	1.13	4,380	1.24	2,004	0.49	2,599	0.64	2,171	0.52
교 육	4,467	1.34	5,395	1.52	5,639	1.37	7,793	1.92	8,400	2.03
문화 및 관광	8,408	2.52	12,183	3.44	18,987	4.60	14,081	3.47	24,643	5.95
환경보호	11,806	3.55	12,824	3.62	14,201	3.44	19,454	4.80	22,157	5.35
사회복지	104,825	31.48	125,362	35.40	146,546	35.52	159,474	39.33	178,191	43.02
보 건	7,192	2.16	6,876	1.94	9,623	2.33	8,373	2.06	8,982	2.17
농림해양수산	17,879	5.37	18,287	5.16	27,936	6.77	22,779	5.62	8,039	1.94
산업･중소기업	521	0.16	627	0.18	6,272	1.52	1,281	0.32	1,368	0.33
수송 및 교통	48,290	14.50	14,083	3.98	38,124	9.24	44,634	11.01	41,416	10
국토 및 지역개발	16,980	5.10	12,617	3.56	18,349	4.45	17,976	4.43	24,410	5.89
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예비비	43,195	12.97	67,459	19.05	45,397	11.00	25,229	6.22	10,741	2.59
기 타	45,617	13.70	48,895	13.81	56,845	13.78	56,165	13.85	57,283	13.83

▸ 당초예산 총계기준

분야별 현황(2021년, 일반회계)

2-3. 지역통합재정통계

지방자치단체의 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함), 기금, 지방공사‧ 공단 및 출자‧출연기관의 재정상황을 종합적으로 나타내는 통계입니다.
다음은 동두천시의 지역통합재정통계입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2020년 당초예산 (A)	2021년 예산 (B)	증감액 (B -A)	비율 (B-A)/A
합 계	555,647	570,851	15,205	2.74
동두천시	555,647	570,851	15,205	2.74
공사‧공단	0	0	0	0
출자‧출연기관	0	0	0	0

▸ 당초예산 총계기준

▸ 우리시는 공사·공단 및 출자출연 기관이 없습니다.

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재정여건

3-1. 재정자립도

재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다.

2021년도 동두천시의 당초예산 기준 재정자립도는 14.39%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
14.39 (17.53)	414,230 (414,230)	59,610 (72,612)	341,618 (341,618)	0	13,002

▸ 일반회계기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.

* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁․예수금 등이 세외수입에서 제외

▸ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입

▸ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2017	2018	2019	2020	2021
13.48 (31.66)	14.17 (29.28)	12.70 (29.96)	14.40 (22.07)	14.39 (17.53)

유형 지방자치단체와 재정자립도(당초예산) 비교

☞ 미군공여지 면적이 시 전체 면적의 42%를 차지하고 임야가 68%를 차지하고 있어 자체 세입원이 부족한 실정

3-2. 재정자주도

재정자주도란 전체 세입에서 용처를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미이며 2021년도 동두천시의 당초예산 기준 재정자주도는 57.32%입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래(E)
57.32 (60.46)	414,230 (414,230)	237,448 (250,450)	163,780 (163,780)	0	13,002

▸ 일반회계 기준, ( )는 2014년 세입과목이 개편되기 이전을 기준으로 산출한 값입니다.

* 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁․예수금 등이 세외수입에서 제외

▸ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금 등

재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2017	2018	2019	2020	2021
49.10 (67.28)	51.14 (66.24)	49.50 (66.76)	56.94 (64.61)	57.32 (60.46)

유형 지방자치단체와 재정자주도(당초예산) 비교

☞ 유사자치단체의 재정자주도 값이 떨어지는 반면 동두천시는 전년대비 0.38% 증가하며 지속적으로 개선되는 모습을 보임.

3-3. 통합재정수지

통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다만, 예산기준 통합재정수지는 세입 측면의 순세계잉여금에 대응되는 세출 측면의 집행액이 드러나지 않아 흑‧적자를 표현하는데 한계가 있어, 순세계잉여금을 포함한 경우와 포함하지 않는 경우로 구분하였습니다. 다음은 2021년 동두천시의 당초예산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모						통합재정 규모 (G=B+E)	통합재정 수지 1 (H=A-G)	통합재정수지 2 (I=A-G+F)
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)	순세계 잉여금 (F)
총 계	439,915	469,317	2	0	△2	45,353	469,316	△29,401	15,952
일반회계	401,228	404,048	2	0	△2	10,000	404,047	△2,818	7,182
기타 특별회계	1,737	10,654	0	0	0	7,133	10,654	△8,918	△1,784
공기업 특별회계	35,262	52,966	0	0	0	28,220	52,966	△17,704	10,516
기 금	1,688	1,649	0	0	0	0	1,649	39	39

▸ 당초예산 총계 기준

▸ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)

▸ 통합재정수지 1 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모

▸ 통합재정수지 2 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모 + 순세계잉여금

통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021
통합재정수지 1	△73,763	△60,948	△81,717	△53,872	△29,401
통합재정수지 2	2,630	5,374	760	4,525	15,952

☞ 지방세 및 세외수입이 전년 대비 12억 증가하는 등 세입 확보 노력으로 지표값 개선

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재정운용계획

4-1. 중기지방재정계획

지방자치단체의 발전계획과 수요를 중･장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 계획을 중기지방재정계획이라고 합니다. 다음은 동두천시의 중기지방재정계획입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2021	2022	2023	2024	2025	합 계	연평균 증가율
세 입		609,598	610,278	620,631	641,969	669,331	3,151,808	2.4
	자체수입	48,300	49,280	50,150	51,080	51,910	250,720	1.8
	이 전 수 입	359,458	379,148	396,690	413,822	435,047	1,984,164	4.9
	지방채	0	0	0	0	0	0	0
	보전수입 등 및 내부거래	153,292	130,938	121,683	123,057	126,348	655,318	△4.7
세 출		609,598	610,278	620,631	641,969	669,331	3,151,808	2.4
	경 상 지 출	181,244	172,482	179,213	192,803	204,664	930,405	3.1
	사 업 수 요	428,355	437,795	441,418	449,166	464,668	2,221,402	2.1

▸ 대상회계 : 일반회계, 특별회계(공기업, 기타), 기금

▸ 연평균 증가율 = [(최종연도/기준년도)^(1/(전체연도 수 - 1))-1] × 100

4-2. 성인지 예산현황

성인지예산은 예산이 여성과 남성에게 미칠 영향을 미리 분석하여 예산을 편성하는 것으로, 예산을 양성평등의 관점에서 점검하는 방법입니다.

- 일례로 건물에 설치될 화장실 중 여성과 남성의 화장실 수를 분석하여 양성평등의 관점에서 예산이 편성되었는지를 확인하고 불평등하다고 할 때 이를 조정하여 예산을 편성하는 방법입니다.

성인지예산은 2013년부터 본격적으로 편성운영하고 있으며, 아래의 표에서는 동두천시의 2021년 성인지예산 대상사업, 소요예산 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

구 분	사 업 수	예 산 액
총 계	62	15,074
양성평등정책추진사업	15	2,485
성별영향분석평가사업	38	12,004
자치단체 별도 추진사업	9	585

▸ 당초예산 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(동두천시, 2021년도 성인지 예산서)

양성평등정책추진사업이란 ?

- 여성가족부장관이 수립한 양성평등정책기본계획에 따라 자치단체가 추진하는 사업입니다.

- 성평등 문화예술 콘텐츠 확산, 여성노동자 역량강화 및 경력개발 지원 등이 해당됩니다.

성별영향분석평가란 ?

- 성별영향분석평가란 법령·계획·사업 등 정부의 주요 정책을 수립·시행하는 과정에서 여성과 남성의 특성과 사회·경제적 격차 등의 요인들을 체계적으로 분석·평가함으로써 정부정책이 성평등 실현에 기여하도록 하는 제도입니다.

자치단체 별도추진사업이란 ?

- 자치단체장의 공약사업 및 주력사업으로 성별 수혜분석이 가능하다고 판단되는 사업, 성불평등 혹은 성격차 개선 가능성이 큰 사업

4-3. 주민참여예산사업 현황 및 주민의견서

주민참여예산제도는 주민이 예산편성 등 예산과정에 직접 참여하는 제도입니다. 주민참여예산은 지방자치단체의 조례에 따라 예산편성에 관한 주민의견 수렴, 주민제안사업 구체화 및 우선순위 결정 등으로 다양하게 이뤄지고 있습니다. 참여방법은 주민회의, 주민참여예산위원회 등 제도화 된 절차 또는 인터넷, 팩스, 우편 등을 통한 참여도 가능합니다.

이러한 과정을 거쳐 예산에 반영된 주민참여예산사업은 참여 방식과 참여 수준에 따라 다음과 같이 주민제안사업(주민주도형‧주민참여형)과 일반참여예산사업으로 구분됩니다.

<주민참여예산사업 구분기준>

구분	주민제안사업		일반 참여예산사업
	주민주도형	주민참여형
구분기준	- 예산편성 한도 설정 - 참여예산기구 또는 주민총회에서 사업 우선순위 결정	- 예산편성 한도 미설정 - 또는 한도가 있으나 참여예산기구의 사업 우선순위 결정 권한이 제한적	- 주민제안사업이 아닌 사업 중 자치단체가 주민참여의 일정한 기준을 설정한 사업 ※ 단, 다른 법령에 의한 참여절차는 제외 - 단위‧세부사업별 주민의견서 작성

다음은 동두천시의 사업예산과 주민참여예산사업 규모입니다.

(단위 : 백만원)

주민참여예산 사업 규모	주민제안사업		일반참여예산사업
	주민주도형	주민참여형
320	320

▸ 2021년 당초예산 기준

2021년 주민참여예산제도의 운영현황(제안사업-예산반영-예산집행-결산-평가)

(단위 : 백만원)

구 분	부서명	사업명	예산반영액	비고
총 액			320
주민주도형	안전총괄과	하천 석축 보강 공사	20
주민주도형	도로과	골목길 재포장 및 맨홀 교체	13
주민주도형	도로과	생연2동 4통 골목길 아스콘 포장	10
주민주도형	도로과	생연2동 10통 골목길 아스콘, 그레이팅, 보안등 공사	10
주민주도형	도로과	생연2동 9통 골목길 아스콘 포장 및 오수관로 교체	12
주민주도형	도로과	보산동 정화빌라 옆 도로포장 및 그레이팅 보수 공사	14
주민주도형	도로과	에이스 203동 앞길 도로 가장자리 포장	6
주민주도형	도로과	불현동 32통 MTB 구간 도로 포장	50
주민주도형	도로과	안흥3교 ~ 엘림요양원 앞길 재포장 공사	20
주민주도형	공원녹지과	보문사 약수터 관로 확장 및 보수	10	이첩
주민주도형	도로과	불현동 6통 도로 재포장 (생연동 254-3)	5	이첩
주민주도형	도로과	불현동 6통 도로 재포장 (생연동 361-36)
주민주도형	도로과	노후 이면도로 포장 (동성교회 뒤편)
주민주도형	도로과	노후 이면도로 포장 (상패동 3번지)
주민주도형	도로과	보산동 행정복지센터 진입로 보도블럭 교체
주민주도형	투자개발과	불현동 32통 전원주택단지 배수로 신설	80	이첩
주민주도형	환경사업소	사기막 골 하수관로 설치공사	20	이첩
주민주도형	환경사업소	소요동 8통 우수관 정비(확장) 공사	6	이첩
주민주도형	환경사업소	우수관로 연결공사	10	이첩
주민주도형	환경사업소	하수관로 신설공사	34	이첩

※ 이첩사업의 경우, Pool예산 등 전체 사업비 내에서 주민참여예산 제안사업 병행 추진  ▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(바로가기)

2021년도 주민참여 예산편성을 위한 시민 설문조사

1		설문 개요

□ 기    간 : 2020. 7. 3. ~ 8. 21.

□ 방    법 : 인터넷(홈페이지), 대면조사(동 행정복지센터) 병행

□ 참여현황 : 동두천 시민 등 551명(홈페이지 91명, 대면조사 160명 참여)

□ 내    용 : 2021년도 중점투자분야에 대한 의견 설문조사 7개 분야

(우리시에서 추진 중인 사업을 중심으로 시민여론 수렴)

2		응답자 유형

□ 성별 및 연령별

구분	성별			연령별
	계	남	여	계	10대	20대	30대	40대	50대	60대이상
응답자수	551	254	297	551	6	52	111	110	159	113
비율(%)	100	46	54	100	1	9	20	20	29	21

□ 거주지별

구분	계	생연1	생연2	중앙	보산	불현	송내	소요	상패	기타
응답자수	551	72	47	19	12	163	132	36	33	37
비율(%)	100%	13%	9%	3%	2%	30%	24%	7%	6%	7%

□ 직업별

구분	계	농어민	생산직	자영업	기업체	공무원	전업 주부	판매직	학생	무직	기타
응답자수	551	35	25	154	71	47	95	22	20	26	56
비율(%)	100%	6%	5%	28%	13%	9%	17%	4%	4%	5%	10%

3		주요 설문 결과

질문요지	주요 설문 결과
예산편성방향	- 바라는 모습 : 기업하기 좋은 도시, 미래 국가산업의 중심도시 투자 확대 분야 : 지역경제·일자리 투자 축소 분야 : 문화·관광 및 사회복지 보건 분야
지역경제	유망산업 유치와 기업지원으로 양질의 일자리 창출 기업환경 개선을 위한 소상공인 및 기업체 지원 지역특성화사업 및 도시재생사업 추진(시내버스터미널 유치 등)
교육·문화·관광	체류형 관광이 가능한 숙박시설 조성 문화예술 공간의 조성 및 체육시설 인프라 구성 학력증진을 위한 교육프로그램 지원
공원·산림휴양	- 지방하천 수질개선(생태하천복원사업, 하천개수사업 등) - 악취저감 대책 추진을 통해 깨끗한 도시 환경 조성 - 체험 위주의 가족단위 숲 체험원을 조성
사회복지·보건	사회적 약자에 대한 지원(무한돌봄, 기초수급지원, 긴급지원 복지서비스 등) 및 수준 높은 보건 의료 서비스 제공 기타 취약계층 지원사업에 대한 발굴이 필요 재활자립지원 및 취업센터 운영(재활자립장, 취업센터 운영 및 일자리 사업 추진) 경력단절 여성 등에 대한 취업관련 교육확대 국·공립 어린이집 시설을 확충, 돌봄서비스 지원 확대, 노인 생활 안정을 위해 소득이 보장, 진료 등 보건 의료 서비스 지원
도로·교통	수도권연계 광역 교통망 구축 원도심 활성화 사업(중앙로, 큰시장~보산역 구간) 우선 추진 국도3호선 확포장공사, 지행동~시가지 우회도로 연결사업, 동두천 중앙역 주변 보행환경개선사업 추진
재난·안전	방범용 CCTV 및 안심로고빔 설치 확대

4-4. 성과계획서

지방자치단체가 재정사업의 효율적 목표 달성을 위해 사업 목표, 성과지표 및 목표수준을 사전에 설정한 연도별 시행계획을 성과계획서라고 합니다.

성과계획서는 2016년부터 본격적으로 수립 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 동두천시의 2021년 성과계획서 목표수, 단위사업수, 예산액 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과계획				예산액
	전략 목표수	정책사업목표		단위사업수	예산액	전년도 예산액	비교 증감
		개수	지표수
계	7	69	177	165	406,207	414,869	△8,662
의회사무과	1	1	3	1	975	1,165	△190
기획감사 담당관	1	1	3	6	828	32,351	△31,523
자치행정국	1	20	57	56	242,324	222,452	19,872
경제문화국	1	21	51	41	52,695	41,093	11,602
안전도시국	1	16	41	42	87,987	95,252	△7,265
직속기관	1	3	9	10	8,923	8,388	535
사업소	1	7	13	9	9,652	11,551	△1,900
읍면동	0	0	0	0	2,823	2,615	208

▸ 당초예산, 일반+기타특별회계

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(동두천시, 2021년 성과계획서)

4-5. 재정운용상황개요서

지방자치단체의 재정 운용 상황을 한눈에 볼 수 있도록 주요 재정지표 및 분석자료를 정리한 자료를 재정운용상황개요서라고 합니다.

재정운용상황개요서는 재정자립도, 재정자주도, 사회복지분야 예산 비율, 자체사업 및 보조사업의 비율, 인건비 비율 등을 확인할 수 있습니다.

(단위 : %)

재정자립도	재정자주도	사회복지분야 예산비율	자체사업비율	보조사업 비율	지방세와 세외수입의 총액 중 인건비의 비율
14.39	57.32	43.02	25.54	58.17	73.82

▸ 당초예산, 일반회계 기준

▸ 보다 자세한 내용은 다음의 링크를 참조하세요(바로가기)

4-6. 국외여비 편성현황

2021년도 국외출장 및 국외여비 편성내역은 다음과 같습니다.

세출예산총계 (A)	국외여비 총액 (B=C+D)	국외업무여비 (C)	국제화여비 (D)	비율 (B/A)
493,196	317	83	235	0.06

‣ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

국외여비 연도별 현황

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산총계(A)	408,038	411,513	466,870	482,142	493,196
국외여비 총액 (B=C+D)	444	494	318	317	317
국외업무여비(C)	110	100	84	83	83
국제화여비(D)	334	394	234	234	235
비율	0.11	0.12	0.07	0.07	0.06

(단위 : 백만원, %)

국외여비 비율 유형 지방자치단체와 비교

4-7. 행사･축제경비 편성현황

다음은 우리 동두천시가 2021년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최하고자 하는 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 편성한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출예산액 (A)	행사･축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
414,230	2,211	0.53

▸ 대상회계 : 일반회계, 2021년 예산편성 내역 중 통계목별 총 금액의 합계 기재

▸ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 민간행사사업보조(307-04), 행사관련시설비 (401-04)

행사·축제경비 연도별 현황

구 분	연도별
	2017	2018	2019	2020	2021
세출예산액	333,013	354,091	412,528	405,499	414,230
행사･축제경비	1,600	2,170	2,197	2,158	2,211
비율	0.48	0.61	0.53	0.53	0.53

(단위 : 백만원, %)

행사･축제경비 비율 유형 지방자치단체와 비교

4-8. 업무추진비 편성현황

업무추진비는 업무추진비란 지방자치단체의 장 등이 기관을 운영하고 정책을 추진하는 등 공무를 처리하는 데 사용하는 비용을 의미합니다. 우리 동두천시의 2021년 업무추진비 편성현황은 다음과 같습니다.

기관운영업무추진비

(단위 : 백만원)
기관운영 업무추진비 총액한도액(A)	기관운영 업무추진비 예산편성액(B)				총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	단체장	부단체장	실국장 및 읍면동장 등 기타
179	162	58	41	64	91.01

기관운영업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
2017	2018	2019	2020	2021
99	99	99	99	163

※2021년부터 국장 및 동장 기관운영업무추진비 포함하여 작성

기관운영업무추진비 유형 지방자치단체와 비교

▸ 총액한도액 산출기준은 ‘2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

시책추진업무추진비

(단위 : 백만원, %)
시책업무추진비 기준액(A)	시책업무추진비 예산편성액(B)	기준액 대비 편성액 비율(B/A)
415	401	96.67

시책업무추진비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
2017	2018	2019	2020	2021
392	394	395	397	401

시책추진업무추진비 유형 지방자치단체와 비교

▸ 기준액 산출기준은 ‘2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을
참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

4-9. 지방의회 관련경비 편성현황

우리 동두천시의 2021년 지방의회 관련경비 편성현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)
지방의회 관련경비 총액한도액(A)	지방의회 관련경비 예산편성액(B)					총액한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	소계	의정운영 공통경비	의회운영 업무추진비	의원 국외여비	의원역량 개발비 (민간위탁)
140	134	49	44	32	9	95.63

지방의회 관련경비 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
2017	2018	2019	2020	2021
107	119	134	134	134

지방의회 관련경비 유형 지방자치단체와 비교

▸ 총액한도액 산출기준은 ‘2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

4-10. 지방보조금 편성현황

우리 동두천시의 2021년 지방보조금 편성현황은 다음과 같습니다.

▸ 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대하여 자체재원(순 지방비)으로 개인 또는 단체 등에 지원하는 경비

(단위 : 백만원, %)
총한도액(A)*	예산편성액			총한도액 대비 편성액 비율(B/A)
	계	한도 내(B)	한도 외**
3,910	3,765	3,765		96.29

* 총한도액 산출기준은 ‘2021년도 예산편성 및 기금운용계획 수립기준(행정안전부)’을 참조하세요(http://lofin.mois.go.kr)

** 일자리 직접 연계된 사업 및 균형발전특별회계 국고보조사업 지방이양사업, 국제행사 및 전국(시‧도)단위 정기적인 순회 행사 등은 총한도액 대상에서 제외

지방보조금 연도별 편성현황

(단위 : 백만원)
구분	2017	2018	2019	2020	2021
계	2,674	3,649	3,251	3,918	3,765
한도 내	2,674	3,649	3,251	3,918	3,765
한도 외	0	0	0	0	0

※ 작성대상 : 민간경상사업보조, 민간단체법정운영비보조, 민간행사사업보조,

사회복지시설법정운영비보조, 사회복지사업보조, 민간자본사업보조

※ 대상회계 : 일반 + 기타특별회계

유형 지방자치단체와 지방보조금 비교

4-11. 1인당 기준경비 편성현황

건전한 지방재정운용과 자치단체간 균형을 확보하기 위해 「자치단체 예산편성 운영기준(행안부 훈령)」에서 공무원 맞춤형복지제도 시행경비, 공무원 일‧숙직비, 통장·이장·반장 활동보상금 등에 대한 기준경비를 규정하고 있습니다. 우리 동두천시의 기준경비에 대한 1인당 예산편성 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

항목별	대상인원 (A)	총 예산편성액 (B)	1인당 편성액 (B/A)
맞춤형복지제도시행경비	892	1,113,000	1,248
공무원 일‧숙직비	330	92,820	281
통장이장반장 활동보상금	1,388	785,980	566

☞ 공무원 일숙직비

- 일직 : 60천원*4명*113일 / 숙직: 60천원*3명*365일

☞ 맞춤형복지제도시행경비

- 선택적복지포인트 운영 : 1,113,000천원

☞ 통리반장활동보상금(156개통, 1,232반)

- 통장수당 : 561,600천원 / 상여금 93,600천원 / 회의참석수당 : 74,880천원 /

반장활동비 55,900천원

5

재정운용성과

과

5-1. 보통교부세 자체노력 반영현황(세출 효율화)

보통교부세 자체노력(세출 효율화)란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 세출 절감 등 세출 효율화 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수요액(세출 효율화)에 반영한 금액입니다.

세출 절감 등 세출 효율화 자체노력 반영 현황입니다.

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수요 반영액
	2020년	2021년
계	1,215	1,108
인건비 절감	121	122
지방의회경비 절감	10	38
업무추진비 절감	23	57
행사․축제성경비 절감	117	680
지방보조금(민간이전경비) 절감	△199	672
민간위탁금 절감	0	0
예산집행 노력(이월ㆍ불용액 절감)	0	△461
일자리창출	56	0
자치단체간협력	1,087	0

▸ 2021년 보통교부세 산정내역 기준(2020. 12. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정

▸ (＋) 인센티브, (－) 패널티

5-2. 보통교부세 자체노력 반영현황(세입확충)

보통교부세 자체노력(세입확충)이란 건전재정운영을 위하여 지방자치단체의 지방세 등 세입 확충 자체노력의 정도를 보통교부세 기준재정수입액(세입 확충)에 반영한 금액입니다.

지방세 등 세입 확충 자체노력 반영 현황입니다.

(단위 : 백만원)

반영항목	기준재정수입 반영액
	2020년	2021년
계	△3,252	2,747
지방세 징수율 제고	38	△135
지방세 체납액 축소	△2,394	1,240
경상세외수입 확충	△100	97
세외수입 체납액 축소	△874	1,548
탄력세율 적용	78	0
지방세 감면액 축소	0	0

▸ 2021년 보통교부세 산정내역 기준(2020. 12. 교부), 산정방식은 지방교부세법 시행규칙 제8조 별표6에 따라 산정

▸ (－) 인센티브, (＋) 패널티   (출처 : 2020년 지방교부세 산정해설)

5-3. 지방교부세 감액 현황

해당없음

5-4. 지방교부세 인센티브 현황

해당없음