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2018년도일반및특별회계세입·세출예산
2018년도일반및특별회계세출예산
(단위:천원,%)
구
분
예산액
전년도예산액
증감액
증감율
합
계
411,512,851
408,038,204
3,474,647
0.85
2018년도일반및특별회계예산규모
(단위:천원,%)
본
청
350,290,584
342,598,547
7,692,037
2.25
구
분
예산액
전년도예산액
증감액
증감율
1.본청
75,066,899
48,151,598
26,915,301
55.90
합
계
411,512,851 408,038,204
3,474,647
0.85
기획감사담당관
75,066,899
48,151,598
26,915,301
55.90
일
반
회
계
354,091,144 333,013,034
21,078,110
6.33
2.자치행정국
188,561,422
162,416,289
26,145,133
16.10
?17,603,463
?23.46
-자치행정과
18,420,240
17,143,353
1,276,887
7.45
특
별
회
계
57,421,707
75,025,170
-공보전산과
5,948,313
4,273,950
1,674,363
39.18
?5,902,078
?12.59
1.공기업특별회계
40,983,680
46,885,758
-주민생활지원과
22,258,648
19,465,065
2,793,583
14.35
-상수도사업특별회계
23,545,031
21,055,988
2,489,043
11.82
-사회복지과
60,722,053
52,823,336
7,898,717
14.95
?8,391,121
?32.49
-하수도사업특별회계
17,438,649
25,829,770
-여성청소년과
37,695,611
28,564,430
9,131,181
31.97
?11,701,385
?41.58
2.기타특별회계
16,438,027
28,139,412
-문화체육과
9,538,681
5,942,735
3,595,946
60.51
※일반및특별회계의일시차입한도액은예산액의3%인12,345,386천원임
-세무과
517,400
500,156
17,244
3.45
?421,561
?1.27
-회계과
32,777,432
33,198,993
2018년도일반및특별회계세입예산
(단위:천원,%)
-민원봉사과
683,044
504,271
178,773
35.45
구
분
예산액
전년도예산액
증감액
증감율
105,524,494 ?43,483,643
?41.21
3.안전도시국
62,040,851
합
계
411,512,851
408,038,204
3,474,647
0.85
-안전총괄과
6,895,257
5,627,906
1,267,351
22.52
일
반
회
계
354,091,144
333,013,034
21,078,110
6.33
?9,404,884
?78.01
-지역경제과
2,651,423
12,056,307
-환경보호과
15,724,818
11,751,526
3,973,292
33.81
1.지방세수입
40,766,000
36,435,000
4,331,000
11.89
-교통행정과
5,662,337
6,282,741
△620,404
△9.87
2.세외수입
9,419,561
8,460,982
958,579
11.33
-농업축산위생과
3,011,328
2,559,542
451,786
17.65
-경상적세외수입
5,660,574
5,469,305
191,269
3.50
?1,927,793
?17.19
-공원녹지과
9,287,358
11,215,151
-임시적세외수입
3,758,987
2,991,677
767,310
25.65
42,924,240 ?33,453,310
?77.94
-도로과
9,470,930
3.지방교부세
89,000,000
84,900,000
4,100,000
4.83
?4,357,510
?48.18
-도시과
4,687,610
9,045,120
4.조정교부금등
41,893,000
33,707,000
8,186,000
24.29
-건축과
4,649,790
4,061,961
587,829
14.47
5.보조금
119,532,152
108,978,052
10,554,100
9.68
4.전략사업추진단
24,621,412
26,506,166 △1,884,754
△7.11
?7,051,569
?11.65
6.보전수입등및내부거래
53,480,431
60,532,000
-전략사업과
1,280,238
4,935,152 △3,654,914
△74.06
?5,902,075
?12.59
공 기 업 특 별 회 계
40,983,680
46,885,758
-투자개발과
23,341,174
21,571,014
1,770,160
8.21
1.세외수입
34,351,802
31,544,659
2,807,143
8.90
5.직속기관(보건소)
7,135,615
7,012,585
123,030
1.75
?7,191,650
?62.90
2.보조금
4,242,350
11,434,000
?4,289,845
?7.78
6.사업소
50,838,757
55,128,602
?1,517,571
?38.84
3.보전수입등및내부거래
2,389,528
3,907,099
?5,902,078
?12.59
-환경사업소
40,983,680
46,885,758
?11,701,385
?41.58
기 타 특 별 회 계
16,438,027
28,139,412
-시설사업소
1,640,861
1,085,912
554,949
51.10
?57,370
?6.28
1.세외수입
856,014
913,384
-평생교육원
8,214,216
7,156,932
1,057,284
14.77
2.보조금
873,339
329,288
544,051
165.22
7.외청(의회사무과)
881,217
822,854
58,363
7.09
?12,188,066
?45.31
?108,938
?4.40
3.보전수입등내부거래
14,708,674
26,896,740
8.동주민센터등
2,366,678
2,475,616
16ddccouncil Thesecondhalf,2017
2018년도일반및특별회계세출예산
(단위:천원,%)
구
분
예산액
전년도예산액
증감액
증감율
합
계
411,512,851
408,038,204
3,474,647
0.85
2018년도일반및특별회계예산규모
(단위:천원,%)
본
청
350,290,584
342,598,547
7,692,037
2.25
구
분
예산액
전년도예산액
증감액
증감율
1.본청
75,066,899
48,151,598
26,915,301
55.90
합
계
411,512,851 408,038,204
3,474,647
0.85
기획감사담당관
75,066,899
48,151,598
26,915,301
55.90
일
반
회
계
354,091,144 333,013,034
21,078,110
6.33
2.자치행정국
188,561,422
162,416,289
26,145,133
16.10
?17,603,463
?23.46
-자치행정과
18,420,240
17,143,353
1,276,887
7.45
특
별
회
계
57,421,707
75,025,170
-공보전산과
5,948,313
4,273,950
1,674,363
39.18
?5,902,078
?12.59
1.공기업특별회계
40,983,680
46,885,758
-주민생활지원과
22,258,648
19,465,065
2,793,583
14.35
-상수도사업특별회계
23,545,031
21,055,988
2,489,043
11.82
-사회복지과
60,722,053
52,823,336
7,898,717
14.95
?8,391,121
?32.49
-하수도사업특별회계
17,438,649
25,829,770
-여성청소년과
37,695,611
28,564,430
9,131,181
31.97
?11,701,385
?41.58
2.기타특별회계
16,438,027
28,139,412
-문화체육과
9,538,681
5,942,735
3,595,946
60.51
※일반및특별회계의일시차입한도액은예산액의3%인12,345,386천원임
-세무과
517,400
500,156
17,244
3.45
?421,561
?1.27
-회계과
32,777,432
33,198,993
2018년도일반및특별회계세입예산
(단위:천원,%)
-민원봉사과
683,044
504,271
178,773
35.45
구
분
예산액
전년도예산액
증감액
증감율
105,524,494 ?43,483,643
?41.21
3.안전도시국
62,040,851
합
계
411,512,851
408,038,204
3,474,647
0.85
-안전총괄과
6,895,257
5,627,906
1,267,351
22.52
일
반
회
계
354,091,144
333,013,034
21,078,110
6.33
?9,404,884
?78.01
-지역경제과
2,651,423
12,056,307
-환경보호과
15,724,818
11,751,526
3,973,292
33.81
1.지방세수입
40,766,000
36,435,000
4,331,000
11.89
-교통행정과
5,662,337
6,282,741
△620,404
△9.87
2.세외수입
9,419,561
8,460,982
958,579
11.33
-농업축산위생과
3,011,328
2,559,542
451,786
17.65
-경상적세외수입
5,660,574
5,469,305
191,269
3.50
?1,927,793
?17.19
-공원녹지과
9,287,358
11,215,151
-임시적세외수입
3,758,987
2,991,677
767,310
25.65
42,924,240 ?33,453,310
?77.94
-도로과
9,470,930
3.지방교부세
89,000,000
84,900,000
4,100,000
4.83
?4,357,510
?48.18
-도시과
4,687,610
9,045,120
4.조정교부금등
41,893,000
33,707,000
8,186,000
24.29
-건축과
4,649,790
4,061,961
587,829
14.47
5.보조금
119,532,152
108,978,052
10,554,100
9.68
4.전략사업추진단
24,621,412
26,506,166 △1,884,754
△7.11
?7,051,569
?11.65
6.보전수입등및내부거래
53,480,431
60,532,000
-전략사업과
1,280,238
4,935,152 △3,654,914
△74.06
?5,902,075
?12.59
공 기 업 특 별 회 계
40,983,680
46,885,758
-투자개발과
23,341,174
21,571,014
1,770,160
8.21
1.세외수입
34,351,802
31,544,659
2,807,143
8.90
5.직속기관(보건소)
7,135,615
7,012,585
123,030
1.75
?7,191,650
?62.90
2.보조금
4,242,350
11,434,000
?4,289,845
?7.78
6.사업소
50,838,757
55,128,602
?1,517,571
?38.84
3.보전수입등및내부거래
2,389,528
3,907,099
?5,902,078
?12.59
-환경사업소
40,983,680
46,885,758
?11,701,385
?41.58
기 타 특 별 회 계
16,438,027
28,139,412
-시설사업소
1,640,861
1,085,912
554,949
51.10
?57,370
?6.28
1.세외수입
856,014
913,384
-평생교육원
8,214,216
7,156,932
1,057,284
14.77
2.보조금
873,339
329,288
544,051
165.22
7.외청(의회사무과)
881,217
822,854
58,363
7.09
?12,188,066
?45.31
?108,938
?4.40
3.보전수입등내부거래
14,708,674
26,896,740
8.동주민센터등
2,366,678
2,475,616
16ddccouncil Thesecondhalf,2017
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